老師，去年12月份我們有一個(gè)客戶開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票異常了，然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)問(wèn)是直接在增值稅申報(bào)表附表上填寫(xiě)數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
同學(xué)你好 賬也紅沖 附表二也紅沖
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#提問(wèn)#老師，我想問(wèn)一下，我簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，去年收了一張專票，當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月開(kāi)具紅字信息表，國(guó)稅增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出取到了這筆數(shù)，我賬面和國(guó)稅申報(bào)要怎么處理啊
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上個(gè)月我開(kāi)出紅字信息表給對(duì)方，然后這個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額，但是對(duì)方還沒(méi)有退款和開(kāi)紅字發(fā)票給我們，說(shuō)要下下個(gè)月，那我現(xiàn)在要怎么做賬？
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老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，我們公司采購(gòu)產(chǎn)品，對(duì)方開(kāi)具發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我們?cè)?0月抵扣了，在11月開(kāi)了紅字信息表，但對(duì)方在11月沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開(kāi)具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對(duì)方在12月開(kāi)了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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老師,12月我司開(kāi)了紅字通知單,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)出來(lái) 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
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我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來(lái)作廢以前月份收到的專票，但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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董老師 在線嗎？有問(wèn)題想咨詢您~
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但是那邊人家沒(méi)紅沖??！
你做你的就可以 因?yàn)楫惓＞筒荒艿挚哿?
做到這個(gè)月？
是的 你在這個(gè)月做就可以
但是我聽(tīng)稅務(wù)局老師的意思是不用紅沖啊
那不知道你們稅局啥情況 只要異常一般就是不能抵扣了，也沒(méi)法稅前扣除
就是說(shuō)讓做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
然后不紅沖
因?yàn)?3年企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)
等我報(bào)23年匯算的時(shí)候把這筆成本給沖了，減少成本。
和我說(shuō)的一樣 只不過(guò)他讓你匯算清繳的時(shí)候操作