老師，去年12月份我們有一個客戶開的進項票異常了，然后這個月要做進項稅轉出，我想問問是直接在增值稅申報表附表上填寫數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
同學你好 賬也紅沖 附表二也紅沖
-
Q
#提問#老師，我想問一下，我簡易計稅項目，去年收了一張專票，當月進行認證并做了進項轉出，本月開具紅字信息表，國稅增值稅附表二進項轉出取到了這筆數(shù)，我賬面和國稅申報要怎么處理啊
-
Q
老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產(chǎn)品，對方開具發(fā)票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票，導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出，對方在12月開了紅字發(fā)票，我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧！我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀？
-
Q
老師,12月我司開了紅字通知單,供應商沒有開出來 紅發(fā)票,那我這個月申報12月的增值稅時,需要作進項轉出填報,那我的賬也用紅字通知單做進項紅字么,不然我賬上的稅就和申報表不一致了
-
Q
我們公司作為購買方，在當月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當月沒開紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉出，我們當月在申報表填了進項轉出的話，下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎？
-
Q
老師，去年12月份我們有一個客戶開的進項票異常了，然后這個月要做進項稅轉出，我想問問是直接在增值稅申報表附表上填寫數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
熱門問答 更多>
-
你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務，就是先把辦公室租下來（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期，對方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？
-
小規(guī)模納稅人，開具41萬銷售專票，票率為0.03，要交的增值稅如何計算？
-
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
-
老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
-
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅，需要做分錄嗎
-
老師，高新科技研發(fā)，生產(chǎn)，銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
-
老師，現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做，直接開票的1%來做嗎？不做少的2%的吧
-
物業(yè)外包借調到地產(chǎn)外包，為什么有些老人遇到開票風險向領導請示后領導口頭要求沒合同的預開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票，正常只能開收據(jù)，為什么老人沒有領導文字答復也敢開票？她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可？
-
藥房釆購藥品，款打了，合同簽了，但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們，這個當時付款采購時，如何做賬？
-
藥房購買藥易通軟件，用什么分錄做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是那邊人家沒紅沖?。?
你做你的就可以 因為異常就不能抵扣了
做到這個月？
是的 你在這個月做就可以
但是我聽稅務局老師的意思是不用紅沖啊
那不知道你們稅局啥情況 只要異常一般就是不能抵扣了，也沒法稅前扣除
就是說讓做轉出進項稅
然后不紅沖
因為23年企業(yè)所得稅還沒有申報
等我報23年匯算的時候把這筆成本給沖了，減少成本。
和我說的一樣 只不過他讓你匯算清繳的時候操作