Q
老師，公司去年12月剛注冊，目前沒有開票業(yè)務(wù)，但是有一些餐費，還有購買的酒的發(fā)票，那這些可以借管理費用-開辦費，貸其他應付款嗎
2024-03-29 15:56
2024-03-29 15:57
你好，這個屬于福利費的嗎？是的話，它通過應付職工薪酬過渡。
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借管理費用-福利費，貸應付職工薪酬-福利費嗎
要是借管理費用-福利費，貸其他應付款，可以嗎
借管理費用，開辦 貸應付職工薪酬福利費借，應付職工薪酬福利費貸，其他應付款。
哦，得過渡一下，直接不可以，對嗎？
你好是的，是這么做的。
好的，知道了，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。
老師，去年11月銀行回單，還可以入賬嗎
是房租的銀行回單，沒有開發(fā)票，分錄可以借管理費用-房租，貸銀行存款嗎？
可以做可以做的，沒有發(fā)票可以做賬，但是抵扣不了所得稅。
嗯嗯，分錄是對的吧？
可以的，可以這么做的。
那老師用公戶給員工發(fā)工資，分錄可以借應付職工薪酬，貸銀行吧？
是的，對的，是這么做的。
多謝老師耐心解答
不用客氣，工作愉快。