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老師,公司欠稅,這月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,用留抵抵之前欠稅的怎么操作呢?這樣用留抵抵扣之前欠稅的可以嗎?

2024-03-29 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 14:55

你好,這個(gè)我們這里是不可以的呀

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齊紅老師 解答 2024-03-29 14:55

要交了欠的稅,留底稅后面可以申請退稅的

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齊紅老師 解答 2024-03-29 15:09

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你好,這個(gè)我們這里是不可以的呀
2024-03-29
1.上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,這個(gè)月需要轉(zhuǎn)出。 2.上個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣完,這個(gè)月需要繼續(xù)抵扣。 如果想要抵扣欠稅,可以按照以下步驟操作: 1.確認(rèn)欠稅金額:首先需要確認(rèn)上個(gè)月或更早的欠稅金額。 2.確認(rèn)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:需要確認(rèn)這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有多少,以及是否可以抵扣之前欠下的稅款。 3.計(jì)算可抵扣的稅額:用這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上個(gè)月或更早的欠稅金額,就是可以抵扣的稅額。 4.填寫申報(bào)表:在申報(bào)表上填寫可抵扣的稅額,即可完成抵扣欠稅的操作。
2023-10-20
你說的是有留底進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
2021-06-08
你好,找你稅務(wù)局給你出一個(gè)文書,然后他在附表二留底,底線應(yīng)該是21行里面填寫,然后你在主表31行里面填寫就可以了。
2023-04-03
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅(紅字)
2024-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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