有個(gè)問題，就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢！有交印花稅！齊紅(答疑老師)可以的呀，你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話，可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話，沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響，因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么

你好老師，我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，因?yàn)槲覀児居袃晒P購進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣，做在'應(yīng)交稅費(fèi)'，'應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面，這個(gè)月我們公司交的稅比較少，兩者合計(jì)就是負(fù)數(shù)了，這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，十一月份公司資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，都是進(jìn)項(xiàng)，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)，我結(jié)轉(zhuǎn)了需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示還是負(fù)數(shù)，和我實(shí)際需要繳稅的不一樣，這個(gè)我是做錯(cuò)了還是什么？

老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項(xiàng)目也有出租 還有預(yù)售 預(yù)售是3%預(yù)繳 進(jìn)項(xiàng)做的都是代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我看余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方是負(fù)數(shù) 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額也是貸方負(fù)數(shù) 我們這個(gè)月有一張退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 昨天領(lǐng)導(dǎo)說讓我把那個(gè)稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)看了說不對(duì) 老師您說我應(yīng)該也樣做分錄呢

老師晚上好，建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬，公司產(chǎn)生銷項(xiàng)稅有32萬，其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有16萬，那么我4月份繳納增值稅款時(shí)只需要繳納16萬就可以吧，如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬，我4月申報(bào)3月份時(shí)就可以不用繳稅了吧？那我這樣記賬對(duì)嗎？預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅20萬，貸銀行存款20萬， 3月份收入： 借：預(yù)收賬款-A公司387.56萬， 貸：主營業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）32萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平，現(xiàn)在就是還差16萬，是我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅16萬，這該怎么處理?