請(qǐng)問老師 21年的發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 會(huì)有滯納金嗎？
你好，這個(gè)不一定，你得看下你在哪一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果21年就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，需要交稅，就有滯納金。
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老師請(qǐng)問，如果20年1月的發(fā)票開錯(cuò)了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因?yàn)殇N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)少了）和滯納金嗎？
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老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有轉(zhuǎn)出，要不要收滯納金？
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老師21年的不合規(guī)增值稅發(fā)票能在21年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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老師！21年有筆福利費(fèi)認(rèn)證抵扣了，22年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳了增值稅、附加稅，無滯納金，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下完整的會(huì)計(jì)分錄
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請(qǐng)問老師 21年的發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 會(huì)有滯納金嗎？
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老師小規(guī)模這個(gè)2274.58怎么來的
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老師，如果公司沒有購(gòu)進(jìn)A產(chǎn)品，就給對(duì)方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票，這屬于什么行為，稅務(wù)局查出來了，如何追究。
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老師您好，財(cái)務(wù)就是匯總數(shù)據(jù)嗎
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老師要收購(gòu)一家公司怎么做估值？
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老師，此題放棄稅收優(yōu)惠，是什么意思？如果我放棄這里，有什么稅收優(yōu)惠呢？出售自己使用過的設(shè)備，不應(yīng)該是3%減按2%嗎？
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老師好，我們個(gè)體戶，小規(guī)模納稅人，已開發(fā)票客戶說給我們用承兌匯票付款，關(guān)于承兌匯票沒接觸過，請(qǐng)問個(gè)體戶能接收承兌匯票嗎？是需要我們自己先開通嗎？需要怎么個(gè)流程？
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請(qǐng)老師給講解一下這道題
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老師，什么是虛假貿(mào)易，如果被稅務(wù)局稽查，需要提供什么能解釋清楚呢？
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老師，全盤會(huì)計(jì)月底需要做些什么？
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老師，我們是掛靠的一家公司是一般納稅人，他們給客戶開的是9個(gè)點(diǎn)的普票，他們要求我們給他們開具同等金額同等稅率的發(fā)票，但是因?yàn)槲覀児臼莻€(gè)體戶只能開一個(gè)點(diǎn)的普票給他們，他們要求我們補(bǔ)8個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)給他們，我沒想明白，我們即使開具9個(gè)點(diǎn)的普票給他們，他們也不是不能抵扣增值稅嗎？為啥還要我們補(bǔ)稅費(fèi)呢？
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就是21年抵扣的進(jìn)項(xiàng)，今年查出不能抵扣，現(xiàn)在要調(diào)整增值稅申報(bào)表，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是就有滯納金的
對(duì)的是的，是怎么做的？
如果涉及21年補(bǔ)稅，要確認(rèn)無票收入，那21年及21年之后的申報(bào)表都要更正嗎？
是的，對(duì)的，是這么做的。
請(qǐng)問老師 補(bǔ)繳21年增值稅和附加稅之后 同時(shí)收入也要增加 分錄直接做到今年 分錄怎么做啊？想走以前年度損益調(diào)整
這個(gè)是賣車 之前沒有開票給對(duì)方 私戶收的款
借銀行 貸，以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借，應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行 借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
就是借方 沒有銀行的 因?yàn)殄X私戶收了 現(xiàn)在只是要補(bǔ)稅
把這個(gè)銀行改成其他應(yīng)收款。
滯納金需要入以前年度損益調(diào)整嗎？
不用的，作營(yíng)業(yè)外支出就行。
但是這個(gè)錢已經(jīng)不會(huì)收回來了，只是補(bǔ)收入 補(bǔ)所得稅 增值稅 可以不做收入 直接納稅調(diào)整補(bǔ)稅嗎？
那你的企業(yè)所得稅怎么辦？
那你的意思 是只能掛賬 確認(rèn)收入？
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的，而且這個(gè)錢必須收回來。
那補(bǔ)以前收入 所得稅申報(bào)表 收入填在哪一欄呢？
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類未按權(quán)責(zé)發(fā)生制度。稅收金額。