同學(xué) 你好,這個(gè)產(chǎn)生的金額大嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),如果20年1月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,21年8月紅沖,跨年了,需要回到20年補(bǔ)繳增值稅(因?yàn)殇N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)少了)和滯納金嗎?
公司一般納稅人,20年3月有一筆簡(jiǎn)易征收收入,進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出,21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,附加稅,請(qǐng)問(wèn)去年的所得稅匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整嗎?因?yàn)樵鲋刀愂前幢壤{(diào)整的,如果調(diào)整所得稅,要按當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)票入賬科目按比例調(diào)整嗎
B公司2022年1月開(kāi)了20萬(wàn)1%含稅價(jià)普票,2022年2月開(kāi)了15萬(wàn)13%含稅專票,拿回13%的進(jìn)項(xiàng)稅專票,請(qǐng)問(wèn)需要繳納多少稅金
老師您好:2022年我們公司購(gòu)進(jìn)商品10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因?yàn)樯唐酚匈|(zhì)量問(wèn)題,已經(jīng)開(kāi)紅字發(fā)票,商品不用退回,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅。問(wèn):要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么?如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅要改2022年年報(bào)么?是否有滯納金?謝謝
老師,23年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣。因?yàn)檫@些發(fā)票是有問(wèn)題的。我們通過(guò)自查想要紅沖。上個(gè)月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前,我們?nèi)堪堰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果有足夠的進(jìn)項(xiàng),是不是算所得稅的時(shí)候,就不用調(diào)整以前年度的報(bào)表 ,也不用交滯納金。正常申報(bào)就可以?
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購(gòu)入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開(kāi)出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬(wàn)元 有兩萬(wàn)八是不要票的 還有2千元開(kāi)發(fā)票 可能要開(kāi)二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開(kāi)發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒(méi)有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過(guò)的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思???
你好 請(qǐng)問(wèn)甲對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)其作出降級(jí)處分決定不服的 適合行政復(fù)議還是訴訟?
老師 市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么恒等于1
凈利率就是凈利潤(rùn)除以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
比較大,一、兩百萬(wàn)
同學(xué) 這個(gè)金額比較大了,是因?yàn)槭裁丛蛟斐涩F(xiàn)在要紅沖重新開(kāi)具?
加工票開(kāi)錯(cuò)成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個(gè)金額有點(diǎn)大,老師建議要寫(xiě)一份加工票開(kāi)錯(cuò)成產(chǎn)品票的說(shuō)明,說(shuō)明當(dāng)時(shí)為什么開(kāi)錯(cuò)了。
這個(gè)稅局會(huì)叫我們補(bǔ)繳之前月份的稅金嗎?以及滯納金
同學(xué),你紅沖了,會(huì)開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎?
開(kāi)部分呢,或者開(kāi)全部有區(qū)別嗎
開(kāi)部分呢,或者開(kāi)全部有區(qū)別嗎
同學(xué),你開(kāi)了紅沖的發(fā)票,對(duì)應(yīng)的會(huì)減少你當(dāng)月的銷項(xiàng)和不含稅銷售額。
那么你當(dāng)月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對(duì)方紅沖,我們這邊減少進(jìn)項(xiàng)了。不是銷售
同學(xué) 對(duì)方的也是一個(gè)道理呀。 對(duì)方當(dāng)月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開(kāi)、虛開(kāi)增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。