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老師請問,如果20年1月的發(fā)票開錯(cuò)了,21年8月紅沖,跨年了,需要回到20年補(bǔ)繳增值稅(因?yàn)殇N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)少了)和滯納金嗎?

2021-08-06 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 18:21

同學(xué) 你好,這個(gè)產(chǎn)生的金額大嗎?

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快賬用戶4316 追問 2021-08-06 18:22

比較大,一、兩百萬

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:24

同學(xué) 這個(gè)金額比較大了,是因?yàn)槭裁丛蛟斐涩F(xiàn)在要紅沖重新開具?

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快賬用戶4316 追問 2021-08-06 18:24

加工票開錯(cuò)成產(chǎn)品票了

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:30

同學(xué) 這個(gè)金額有點(diǎn)大,老師建議要寫一份加工票開錯(cuò)成產(chǎn)品票的說明,說明當(dāng)時(shí)為什么開錯(cuò)了。

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快賬用戶4316 追問 2021-08-06 18:32

這個(gè)稅局會叫我們補(bǔ)繳之前月份的稅金嗎?以及滯納金

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:46

同學(xué),你紅沖了,會開具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎?

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快賬用戶4316 追問 2021-08-06 18:48

開部分呢,或者開全部有區(qū)別嗎

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快賬用戶4316 追問 2021-08-06 18:48

開部分呢,或者開全部有區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:55

同學(xué),你開了紅沖的發(fā)票,對應(yīng)的會減少你當(dāng)月的銷項(xiàng)和不含稅銷售額。

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齊紅老師 解答 2021-08-06 18:56

那么你當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。

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快賬用戶4316 追問 2021-08-06 18:57

是對方紅沖,我們這邊減少進(jìn)項(xiàng)了。不是銷售

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齊紅老師 解答 2021-08-06 19:12

同學(xué) 對方的也是一個(gè)道理呀。 對方當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。

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同學(xué) 你好,這個(gè)產(chǎn)生的金額大嗎?
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請問你們是的外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)?
2021-04-02
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2022-11-11
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