同學(xué) 你好,這個(gè)產(chǎn)生的金額大嗎?
老師請問,如果20年1月的發(fā)票開錯(cuò)了,21年8月紅沖,跨年了,需要回到20年補(bǔ)繳增值稅(因?yàn)殇N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)少了)和滯納金嗎?
公司一般納稅人,20年3月有一筆簡易征收收入,進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出,21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅,附加稅,請問去年的所得稅匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整嗎?因?yàn)樵鲋刀愂前幢壤{(diào)整的,如果調(diào)整所得稅,要按當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)票入賬科目按比例調(diào)整嗎
B公司2022年1月開了20萬1%含稅價(jià)普票,2022年2月開了15萬13%含稅專票,拿回13%的進(jìn)項(xiàng)稅專票,請問需要繳納多少稅金
老師您好:2022年我們公司購進(jìn)商品10萬元,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因?yàn)樯唐酚匈|(zhì)量問題,已經(jīng)開紅字發(fā)票,商品不用退回,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅。問:要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么?如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅要改2022年年報(bào)么?是否有滯納金?謝謝
老師,23年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣。因?yàn)檫@些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個(gè)月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前,我們?nèi)堪堰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果有足夠的進(jìn)項(xiàng),是不是算所得稅的時(shí)候,就不用調(diào)整以前年度的報(bào)表 ,也不用交滯納金。正常申報(bào)就可以?
你好!我想問一下殘疾人保障金申報(bào)表上年職工工資總額是按照上年個(gè)稅系統(tǒng)工資申報(bào)表數(shù)一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對,調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元,所以涉及管理費(fèi)用,應(yīng)收 應(yīng)付賬款 不涉及稅,問問再次結(jié)賬的時(shí)候,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表也會改變,問題1:電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表等報(bào)表是否要更正?2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財(cái)報(bào)等資料,農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報(bào)表,是提供客戶經(jīng)理的半年報(bào)吧?這個(gè)財(cái)報(bào)是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務(wù)局輸入的財(cái)務(wù)報(bào)表還是用我財(cái)務(wù)軟件里面昨天調(diào)整之后的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?有點(diǎn)急哈
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備給員工發(fā)一些獎(jiǎng)金,個(gè)稅正常繳納,但是又不想讓獎(jiǎng)金核入到社?;鶖?shù)里,應(yīng)該以什么名目發(fā)合適?
有一張發(fā)票重復(fù)記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計(jì)入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財(cái)政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè),該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
比較大,一、兩百萬
同學(xué) 這個(gè)金額比較大了,是因?yàn)槭裁丛蛟斐涩F(xiàn)在要紅沖重新開具?
加工票開錯(cuò)成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個(gè)金額有點(diǎn)大,老師建議要寫一份加工票開錯(cuò)成產(chǎn)品票的說明,說明當(dāng)時(shí)為什么開錯(cuò)了。
這個(gè)稅局會叫我們補(bǔ)繳之前月份的稅金嗎?以及滯納金
同學(xué),你紅沖了,會開具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎?
開部分呢,或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢,或者開全部有區(qū)別嗎
同學(xué),你開了紅沖的發(fā)票,對應(yīng)的會減少你當(dāng)月的銷項(xiàng)和不含稅銷售額。
那么你當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖,我們這邊減少進(jìn)項(xiàng)了。不是銷售
同學(xué) 對方的也是一個(gè)道理呀。 對方當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。