老師請(qǐng)問(wèn)，如果20年1月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)少了）和滯納金嗎？
同學(xué) 你好，這個(gè)產(chǎn)生的金額大嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)，如果20年1月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)少了）和滯納金嗎？
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公司一般納稅人，20年3月有一筆簡(jiǎn)易征收收入，進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅，附加稅，請(qǐng)問(wèn)去年的所得稅匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整嗎？因?yàn)樵鲋刀愂前幢壤{(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)票入賬科目按比例調(diào)整嗎
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B公司2022年1月開(kāi)了20萬(wàn)1%含稅價(jià)普票，2022年2月開(kāi)了15萬(wàn)13%含稅專(zhuān)票，拿回13%的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)需要繳納多少稅金
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老師您好：2022年我們公司購(gòu)進(jìn)商品10萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因?yàn)樯唐酚匈|(zhì)量問(wèn)題，已經(jīng)開(kāi)紅字發(fā)票，商品不用退回，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅。問(wèn)：要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅要改2022年年報(bào)么？是否有滯納金？謝謝
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老師，23年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣。因?yàn)檫@些發(fā)票是有問(wèn)題的。我們通過(guò)自查想要紅沖。上個(gè)月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前，我們?nèi)堪堰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)，是不是算所得稅的時(shí)候，就不用調(diào)整以前年度的報(bào)表 ，也不用交滯納金。正常申報(bào)就可以？
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稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限？都有哪些職務(wù)名稱(chēng)？
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是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎？比如報(bào)關(guān)單是5月，出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月？稅率是0？
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老師，購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票，拿來(lái)先入庫(kù)，后面做職工福利，送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
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每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
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我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板，會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些？?jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
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老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
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生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么？如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大，稅局是不是一般不會(huì)查
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制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
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生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么？如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大，稅局是不是一般不會(huì)查
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老師，兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎？我們公司是本來(lái)A物料是A公司的，但是進(jìn)貨先去到了B公司，B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?，F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
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比較大，一、兩百萬(wàn)
同學(xué) 這個(gè)金額比較大了，是因?yàn)槭裁丛蛟斐涩F(xiàn)在要紅沖重新開(kāi)具？
加工票開(kāi)錯(cuò)成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個(gè)金額有點(diǎn)大，老師建議要寫(xiě)一份加工票開(kāi)錯(cuò)成產(chǎn)品票的說(shuō)明，說(shuō)明當(dāng)時(shí)為什么開(kāi)錯(cuò)了。
這個(gè)稅局會(huì)叫我們補(bǔ)繳之前月份的稅金嗎？以及滯納金
同學(xué)，你紅沖了，會(huì)開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎？
開(kāi)部分呢，或者開(kāi)全部有區(qū)別嗎
開(kāi)部分呢，或者開(kāi)全部有區(qū)別嗎
同學(xué)，你開(kāi)了紅沖的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的會(huì)減少你當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)和不含稅銷(xiāo)售額。
那么你當(dāng)月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對(duì)方紅沖，我們這邊減少進(jìn)項(xiàng)了。不是銷(xiāo)售
同學(xué) 對(duì)方的也是一個(gè)道理呀。 對(duì)方當(dāng)月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開(kāi)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)票發(fā)票給你的嫌疑。