同學 你好,這個產(chǎn)生的金額大嗎?
老師請問,如果20年1月的發(fā)票開錯了,21年8月紅沖,跨年了,需要回到20年補繳增值稅(因為銷項-進項,進項少了)和滯納金嗎?
公司一般納稅人,20年3月有一筆簡易征收收入,進項未轉(zhuǎn)出,21年11月稅務要求按比例進項轉(zhuǎn)出,補交了增值稅,附加稅,請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調(diào)整嗎?因為增值稅是按比例調(diào)整的,如果調(diào)整所得稅,要按當初進項票入賬科目按比例調(diào)整嗎
B公司2022年1月開了20萬1%含稅價普票,2022年2月開了15萬13%含稅專票,拿回13%的進項稅專票,請問需要繳納多少稅金
老師您好:2022年我們公司購進商品10萬元,進項已經(jīng)抵扣,商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因為商品有質(zhì)量問題,已經(jīng)開紅字發(fā)票,商品不用退回,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補交了增值稅。問:要補交企業(yè)所得稅么?如果補交企業(yè)所得稅要改2022年年報么?是否有滯納金?謝謝
老師,23年的進項發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣。因為這些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前,我們?nèi)堪堰M項稅額轉(zhuǎn)出,如果有足夠的進項,是不是算所得稅的時候,就不用調(diào)整以前年度的報表 ,也不用交滯納金。正常申報就可以?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
比較大,一、兩百萬
同學 這個金額比較大了,是因為什么原因造成現(xiàn)在要紅沖重新開具?
加工票開錯成產(chǎn)品票了
同學 這個金額有點大,老師建議要寫一份加工票開錯成產(chǎn)品票的說明,說明當時為什么開錯了。
這個稅局會叫我們補繳之前月份的稅金嗎?以及滯納金
同學,你紅沖了,會開具正確的藍字發(fā)票嗎?
開部分呢,或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢,或者開全部有區(qū)別嗎
同學,你開了紅沖的發(fā)票,對應的會減少你當月的銷項和不含稅銷售額。
那么你當月開具的藍字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖,我們這邊減少進項了。不是銷售
同學 對方的也是一個道理呀。 對方當月開具的藍字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。