老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補繳增值稅（因為銷項-進項，進項少了）和滯納金嗎？
同學(xué) 你好，這個產(chǎn)生的金額大嗎？
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老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補繳增值稅（因為銷項-進項，進項少了）和滯納金嗎？
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公司一般納稅人，20年3月有一筆簡易征收收入，進項未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進項轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，附加稅，請問去年的所得稅匯算清繳報表需要調(diào)整嗎？因為增值稅是按比例調(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當(dāng)初進項票入賬科目按比例調(diào)整嗎
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B公司2022年1月開了20萬1%含稅價普票，2022年2月開了15萬13%含稅專票，拿回13%的進項稅專票，請問需要繳納多少稅金
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老師您好：2022年我們公司購進商品10萬元，進項已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因為商品有質(zhì)量問題，已經(jīng)開紅字發(fā)票，商品不用退回，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補交了增值稅。問：要補交企業(yè)所得稅么？如果補交企業(yè)所得稅要改2022年年報么？是否有滯納金？謝謝
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請問老師：8月申報增值稅時勾選的其中一張7月的進項發(fā)票，供應(yīng)商現(xiàn)在說開錯要紅沖重新開，剛好跨月，如果我們七月沒有足夠進項的情況下，紅沖7月的重開八月的是不是意味著這個月要多交7月份的增值稅和附加稅了？
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老師，無票支出不入賬可以么，之前的會計都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了，就是項目名稱不一樣，這樣的話，我A的購貨清單是不是不能用了。
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老師營業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
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在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外，其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下，在報銷時還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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我做了一家公司，每個月要開票，但是我沒有票，叫我朋友給我開，款沒次打到他那里，今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思，普通發(fā)票
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2025年11月申報10月所屬期9月工資，我10月底付了9月工資6200元，稅前工資（6200+439.82），11月通知7-10月社保上調(diào)，需要補繳差額，我11月申報個稅按稅前工資（6200+439.82），扣減439.82還是扣減（439.82+7月-10月社保差額）
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老師，，社保，基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù)，40000怎么來的呢。
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社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分，繳納社保時，借管理費用_社保，貸銀行存款
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老師，公司大股東未實繳，公司凈資產(chǎn)為負，對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn)，資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
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比較大，一、兩百萬
同學(xué) 這個金額比較大了，是因為什么原因造成現(xiàn)在要紅沖重新開具？
加工票開錯成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個金額有點大，老師建議要寫一份加工票開錯成產(chǎn)品票的說明，說明當(dāng)時為什么開錯了。
這個稅局會叫我們補繳之前月份的稅金嗎？以及滯納金
同學(xué)，你紅沖了，會開具正確的藍字發(fā)票嗎？
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
同學(xué)，你開了紅沖的發(fā)票，對應(yīng)的會減少你當(dāng)月的銷項和不含稅銷售額。
那么你當(dāng)月開具的藍字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖，我們這邊減少進項了。不是銷售
同學(xué) 對方的也是一個道理呀。 對方當(dāng)月開具的藍字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。