老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯(cuò)了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因?yàn)殇N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)少了）和滯納金嗎？
同學(xué) 你好，這個(gè)產(chǎn)生的金額大嗎？
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老師請問，如果20年1月的發(fā)票開錯(cuò)了，21年8月紅沖，跨年了，需要回到20年補(bǔ)繳增值稅（因?yàn)殇N項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)少了）和滯納金嗎？
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公司一般納稅人，20年3月有一筆簡易征收收入，進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅，附加稅，請問去年的所得稅匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整嗎？因?yàn)樵鲋刀愂前幢壤{(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)票入賬科目按比例調(diào)整嗎
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B公司2022年1月開了20萬1%含稅價(jià)普票，2022年2月開了15萬13%含稅專票，拿回13%的進(jìn)項(xiàng)稅專票，請問需要繳納多少稅金
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老師您好：2022年我們公司購進(jìn)商品10萬元，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因?yàn)樯唐酚匈|(zhì)量問題，已經(jīng)開紅字發(fā)票，商品不用退回，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅。問：要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅要改2022年年報(bào)么？是否有滯納金？謝謝
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老師，23年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣。因?yàn)檫@些發(fā)票是有問題的。我們通過自查想要紅沖。上個(gè)月已經(jīng)紅沖了。如果今年12月之前，我們?nèi)堪堰M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)，是不是算所得稅的時(shí)候，就不用調(diào)整以前年度的報(bào)表 ，也不用交滯納金。正常申報(bào)就可以？
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你好！我想問一下殘疾人保障金申報(bào)表上年職工工資總額是按照上年個(gè)稅系統(tǒng)工資申報(bào)表數(shù)一致還是按社保金額填列？
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你好老師，小規(guī)模納稅人，買出的茶葉收不回來的錢，怎么走賬呢？
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老師，昨天我5-6月份反結(jié)賬了，發(fā)現(xiàn)銀行存款不對，調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元，所以涉及管理費(fèi)用，應(yīng)收 應(yīng)付賬款 不涉及稅，問問再次結(jié)賬的時(shí)候，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表也會改變，問題1：電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表等報(bào)表是否要更正？2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款，8月份要提交財(cái)報(bào)等資料，農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報(bào)表，是提供客戶經(jīng)理的半年報(bào)吧？這個(gè)財(cái)報(bào)是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務(wù)局輸入的財(cái)務(wù)報(bào)表還是用我財(cái)務(wù)軟件里面昨天調(diào)整之后的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？有點(diǎn)急哈
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老師，你好，我們公司準(zhǔn)備給員工發(fā)一些獎(jiǎng)金，個(gè)稅正常繳納，但是又不想讓獎(jiǎng)金核入到社?；鶖?shù)里，應(yīng)該以什么名目發(fā)合適？
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有一張發(fā)票重復(fù)記賬了怎么辦，專票，金額25元
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小規(guī)模出口貨物的銷售額，應(yīng)該填在主表的哪一欄，附表減免表是否也要填寫數(shù)字
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采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計(jì)入什么科目，需要入庫嗎？
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老師您好，請問村集體為甲方公司拉來省級財(cái)政投入經(jīng)營性資金150萬元，以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè)，該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶，協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元，暫定分紅3年，分紅匯入村集體資金專戶，請問150萬和5萬如何做賬，謝謝
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給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎？這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票，配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
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比較大，一、兩百萬
同學(xué) 這個(gè)金額比較大了，是因?yàn)槭裁丛蛟斐涩F(xiàn)在要紅沖重新開具？
加工票開錯(cuò)成產(chǎn)品票了
同學(xué) 這個(gè)金額有點(diǎn)大，老師建議要寫一份加工票開錯(cuò)成產(chǎn)品票的說明，說明當(dāng)時(shí)為什么開錯(cuò)了。
這個(gè)稅局會叫我們補(bǔ)繳之前月份的稅金嗎？以及滯納金
同學(xué)，你紅沖了，會開具正確的藍(lán)字發(fā)票嗎？
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
開部分呢，或者開全部有區(qū)別嗎
同學(xué)，你開了紅沖的發(fā)票，對應(yīng)的會減少你當(dāng)月的銷項(xiàng)和不含稅銷售額。
那么你當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于你紅沖的這部分。
是對方紅沖，我們這邊減少進(jìn)項(xiàng)了。不是銷售
同學(xué) 對方的也是一個(gè)道理呀。 對方當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票是肯定要大于或者等于他紅沖的這部分。 否則就是有多開、虛開增值稅專票發(fā)票給你的嫌疑。