老師，你好，我想咨詢下。我去年做了一筆分錄：本來(lái)這個(gè)錢應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的，但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢扣除來(lái)，當(dāng)時(shí)沒有注意，就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是：借：管理費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（注明：其他應(yīng)付款是這個(gè)錢是員工福利，放入我們的超市用的。） 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候，我直接把這筆錢扣了，上繳給母公司的。想問下，我如何來(lái)調(diào)整這筆分錄。

老師，我想問一下員工老婆租車給公司，然后每個(gè)月是去稅務(wù)局代開發(fā)票的，那員工老婆需要申報(bào)這個(gè)公司給她的費(fèi)用嗎？但是公司實(shí)際上是沒有給她租車費(fèi)用的

老師好，請(qǐng)教下您，就是我貸款買了房，之前都是商貸，現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸，然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水，但是呢，我目前還沒有上班，所以就沒有這個(gè)銀行流水，我弟弟有家公司，但是沒有業(yè)務(wù)往來(lái)，然后我是這家公司的監(jiān)事，那如果我想要這個(gè)銀行流水的話，我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上，另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是，我第公司從成立都沒有申報(bào)個(gè)稅，之前有問過(guò)之前的財(cái)務(wù)，說(shuō)是公司沒有核定個(gè)稅，所以就一直沒有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢，老師 ?我是直接走流水，不申報(bào)個(gè)稅嗎還是

老師好，有個(gè)問題需要咨詢一下，我們的應(yīng)收款1萬(wàn)元，已經(jīng)開了發(fā)票的，然后客戶沒直接對(duì)公付給我們公司，是通過(guò)農(nóng)民工工資發(fā)給一個(gè)員工（該員工沒有在這個(gè)公司名下申報(bào)個(gè)稅，也沒簽合同），員工又轉(zhuǎn)回給老板，這筆款，怎么做賬呀 才是正確的 ？

老師：您好，我想咨詢您一個(gè)問題，就是我們公司下邊沒有員工，然后財(cái)務(wù)的報(bào)銷讓走這個(gè)公司，他讓我以報(bào)銷的名義轉(zhuǎn)給法人，讓法人微信裝給他，這樣可以操作嗎？