老師，匯算清繳時截圖中這職工教育經(jīng)費填寫在第5行還是第6行如何辨別呢？
您好，6是特殊行業(yè) 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分（注意個體工商戶是2.5%基本培訓）( 集成電路設計和軟件企業(yè)職工培訓費用全額扣除)，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除。
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您好，老師，請教一下我提交匯算清繳表時有提示我A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0，第1行5列工資薪金稅收金額為1008352.67元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。老師我不太明白這個提示，
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公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費，做匯算清繳時，風險提示：您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【127359.1】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧？
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您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【139043.52】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1738044】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。？請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
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老師，我們研發(fā)費用–職工薪酬20萬，年報所得稅匯算清繳中填寫期間費用明細表的時候是 填寫到第一行（管理費用–職工薪酬）？還是填寫到第十九行（管理費用–研發(fā)費用）？
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老師，匯算清繳時截圖中這職工教育經(jīng)費填寫在第5行還是第6行如何辨別呢？
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老師，您是說6是特殊行業(yè)，一般企業(yè)這個6空白，而基本是在5填寫是嗎？那類似電工培訓費、特種操作證復審費是不是都應該填寫在5行里邊呢？
您好，是的哦，是這么理解的