老師你好，我司是建筑企業(yè)，掛靠我司的A項目部，公司收到工程款扣除管理費后撥款給A項目部（按工程款的30%計提人工費） 借：主營業(yè)務(wù)成本-人工 50萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 50萬 借：應(yīng)付職工薪酬 50萬（可是提供的工資表只有5萬） 貸：銀行存款 50萬（給項目部） 后來代發(fā)農(nóng)民工工資專戶又代發(fā)工資14萬 原來的會讓我把代發(fā)的14萬工資算到之前的計提里面，這是從銀行實打?qū)嵏冻鋈サ?，怎么做會計分錄？這樣等于銀行付了50萬+14萬？

問題：我們有兩個公司，公司A和B。其中B是新成立的，是一個加工性質(zhì)的公司。現(xiàn)在A把所有組裝的工作全部交給B，并且把一部分的員工從A轉(zhuǎn)到B（今年1月轉(zhuǎn)入），從1月到現(xiàn)在，公司A每月預(yù)付加工費給B（7月的時候，B把1-3月的加工費退給A，但是轉(zhuǎn)過來的人是B發(fā)工資并且計入待攤費用）B期間一直沒有開發(fā)票給A，截止今年8月，B給A開了80萬的加工費（4月預(yù)收的30萬和5月的50萬，5月總共預(yù)收120萬）老師，我的成本應(yīng)該怎么核算，1-3月的工資該怎么辦？

21年年初我司借A公司商票50萬一張，年底兌付的時候沒有款無法兌付，今年跟A打官司強制兌付，本月收到了法院電匯50萬。因為耽誤了半年這個款用不上了，想再退回給A，但是A賬戶被封原路退回不了，想通過B公司代還。 請問老師：1.當(dāng)初借款 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)付款-A那么本月收到了法院匯的50萬怎么沖賬？ 2.想通過B公司代50萬的話，程序合理嗎？需要怎么做賬和操作？ 謝謝老師！

請問，勞務(wù)公司與B公司簽了勞務(wù)合同，10月開票50萬，但是工程款由A公司直接轉(zhuǎn)款給民工，A公司是把這個項目全部承包給的B公司的，那做賬開票分錄 應(yīng)收賬款-B公司 50萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 付工資 就借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款-B公司 嗎

老師 我們有兩個小規(guī)模公司 其中一個小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應(yīng)付款（A公司）現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎