請(qǐng)問(wèn)老師，已入沒有發(fā)票的成本費(fèi)用支出，已經(jīng)入賬。在年度匯算清繳申報(bào)表，調(diào)增金額在那里填列。？
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表30號(hào)。
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司2021年發(fā)生無(wú)票房租支出10萬(wàn)元，在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這部分費(fèi)用在哪里調(diào)出？是需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嗎？但是我看期間費(fèi)用明細(xì)表里，并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列，是直接填寫調(diào)整后的金額嗎？
-
Q
老師請(qǐng)問(wèn)下，在匯算清繳時(shí)去年購(gòu)的原材料暫估入庫(kù)800元，發(fā)票還沒有到需調(diào)增，在匯算清繳表里其它欄里，賬載金額，稅收金額填那個(gè)數(shù)字
-
Q
老師您好，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增所得額的稅金已經(jīng)交了，現(xiàn)在要申報(bào)更正，又有調(diào)增額，實(shí)際繳納稅款那里怎么填，那欄好像只能認(rèn)年度預(yù)繳數(shù)。
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，已入沒有發(fā)票的成本費(fèi)用支出，已經(jīng)入賬。在年度匯算清繳申報(bào)表，調(diào)增金額在那里填列。？
-
Q
匯算清繳問(wèn)題 我已經(jīng)申報(bào)了匯算清繳，但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里沒有填寫為員工購(gòu)買社保的相關(guān)費(fèi)用。需要更正申報(bào)嗎？
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，貿(mào)易公司，開增值稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa，開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA，其它都是一樣的，就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎？
-
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元，月底出來(lái)發(fā)票是198元，這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢？
-
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎？第二步是清理處置資產(chǎn)的收入？最后清理是賺了還是虧了，是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀？收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了？
-
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
-
老師，假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)？
-
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后，資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額，這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣，不知道是不是對(duì)的？還是我的賬務(wù)處理有誤呢？
-
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程，第十九章 租賃中，出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容，是加上擔(dān)保余額，但是，在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”？不是自相矛盾嗎？
-
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
-
老師，有電商相關(guān)的最新課程嗎？我們是商家
-
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品，提供的材料成本為 86 萬(wàn)元，支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元，當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知：高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%，關(guān)稅稅率為 25%。 要求：計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就在30行其他那里填嗎？
好對(duì)的填寫這里就可以對(duì)的。
謝謝！我以為直接在成本明細(xì)表里填減少。
小微企業(yè)不用填寫成本表，所以不用填寫那個(gè)表。
如果你不是小微企業(yè)，你在成本的表里填寫。
小微企業(yè)可以不填寫收入，成本明細(xì)表對(duì)嗎？那收入，成本的數(shù)據(jù)直接填主表對(duì)嗎？
你好，這個(gè)差異填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
期間費(fèi)用明細(xì)表要不要填
小型微利企業(yè)匯算清繳，有哪些免填表？ 答：根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第58號(hào))第三條規(guī)定，小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。
謝謝！謝謝！
不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。