老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢，然后在這個基礎上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現(xiàn)了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業(yè)費用，財務費用。然后減去應付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分攤嗎，但是這個房租分攤。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤，就是把這個。

老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業(yè)務，說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?，總部只是代收，讓當?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員，因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準備稅務報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

公司已經(jīng)運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對方發(fā)票開來了?，F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？

老師，有這么個情況兩家公司，一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報破產(chǎn)還沒破，我們接的他的物業(yè)，收入主要有物業(yè)費電費，還有代房產(chǎn)公司收的租金?，F(xiàn)在我們物業(yè)公司準備開通稅務，但是收的水費電費有差價，繳納的水電費都是原來房地產(chǎn)公司的戶名，這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個月還從我們公司報銷，領備用金給他們員工交話費，一些維修費都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票

我們已經(jīng)工商注冊了一個分公司，也開了銀行賬戶，做稅務備案，但是現(xiàn)在還不確定后面會不會開展業(yè)務，新來的領導不太贊同，但是它產(chǎn)生了一些費用，裝修費，房租，刻章之類的，現(xiàn)在先把這些費用通過總公司支付，先掛往來，如果不開了就做費用成本，這樣可以嗎