老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢，然后在這個基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現(xiàn)了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業(yè)費用，財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分?jǐn)?，就是把這個。

老師好，公司支付了一筆拉車費，金額1萬多，簽訂了拉車服務(wù)合同，然后當(dāng)時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù)，我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，給公司其中一個掛證人員支付了技術(shù)服務(wù)費，但是對方一直都不開發(fā)票，然后經(jīng)理就說讓這個員工找個人做成工資的形式，就做成成本，老師我已經(jīng)做了好幾個月了，但是一直不知道這樣合適不，想請教老師這樣做合適不

老師，我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同，這個服務(wù)費總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元，其中7500是服務(wù)費，15000是保證金，這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費，等 于最后兩個月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了，說保證金最后也是服務(wù)費，就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了，這個賬我要怎么做老師，公司 有兩個員工，工資都是5000，您看我這樣寫分錄對么

老師，我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同，這個服務(wù)費總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元，其中7500是服務(wù)費，15000是保證金，這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費，等 于最后兩個月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了，說保證金最后也是服務(wù)費，就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了，這個賬我要怎么做老師，公司 有兩個員工，工資都是5000，您看我這樣寫分錄對么