請問老師，有需要調(diào)增的支出，調(diào)增后，還可以彌補(bǔ)之前的虧損嗎？可以的話，就是先彌補(bǔ)后交企業(yè)所得稅對吧？
咱們企業(yè)利潤是正數(shù)的情況下可以擬股虧損按照你補(bǔ)虧損后的和調(diào)整 咱們企業(yè)利潤是正數(shù)的情況下可以彌補(bǔ)虧損。按照彌補(bǔ)虧損后的和調(diào)整后的計(jì)算繳納所得稅。
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老師，利潤可以彌補(bǔ)虧損，會(huì)計(jì)上彌補(bǔ)的5年前的虧損，次年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，是不是要調(diào)增？
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鄒老師，接上一個(gè)問題。 “以往年度總共500多萬的虧損，納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補(bǔ)完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補(bǔ)虧損就是500多萬，而不是20萬 ”那意思以前500萬的虧損都調(diào)增，以后也不能再彌補(bǔ)了嗎？
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老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0，是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了，盈利就要交所得稅了？
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老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0，是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了，盈利就要交所得稅了？
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬，以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，需要調(diào)增繳稅，彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)？還是按300減10彌補(bǔ)？
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調(diào)增后利潤是10，以前可彌補(bǔ)3，那今年應(yīng)交企業(yè)所得稅是7，對嗎？
是的，就按彌補(bǔ)虧損后期的利潤計(jì)算所得稅繳納。
老師，傭金限額5%指的是合同或者協(xié)議返擁金金額？還是指的是合同總金額的5%
合同金額的5%，這樣計(jì)算扣除。
如果合同上沒有標(biāo)注合同總金額，只標(biāo)注了返傭金的金額，那這個(gè)按照什么計(jì)算5%限額呢？
那首先你要有合同，不然你沒有辦法計(jì)算扣除比例。你可以補(bǔ)充一個(gè)合同就按實(shí)際的金額補(bǔ)充一下。
老師，我們合同期2年，總金額10000，返傭金額是1000，這樣我就需要做傭金納稅調(diào)整500，對吧
合同金額乘以5%超過的納稅調(diào)整。