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老師,您好,麻煩問一下,我是一般納稅人的水果公司,我從小規(guī)模手中取得的3%的增值稅專用發(fā)票,怎么按9%抵扣

2024-03-25 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 16:16

你好,如果是農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:16

取得的發(fā)票是自產(chǎn)自銷的農(nóng)場品

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:18

取得的發(fā)票是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品可以計算抵扣 在農(nóng)產(chǎn)品抵扣勾選里面確認,一般收到農(nóng)產(chǎn)品在首頁會有提示,點擊進去就可以勾選認證

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快賬用戶1253 追問 2024-03-25 16:18

比如這個人是個人,他在當?shù)厥亲援a(chǎn)自銷的,代開給我的3%發(fā)票,我才可以按9%嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:41

你好,只要是自產(chǎn)自銷的都是可以的。發(fā)票上面會有這四個字

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快賬用戶1253 追問 2024-03-25 16:43

會自動帶出來的?那太好了,老師如果這種情況,我分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:47

抵扣勾選后計算出增值稅的金額 分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 9%的金額 貸:應(yīng)付賬款等

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:47

如果是代開的發(fā)票需要代開錄入

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齊紅老師 解答 2024-03-25 16:47

個人的代開,公司的直接勾選就可以的

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你好,如果是農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的
2024-03-25
從小規(guī)模手中取得的3%的增值稅專用發(fā)票,按3%勾選抵扣
2024-03-25
同學你好 可以抵扣 按照你銷售13%的貨物的,可以抵扣9%進項稅
2020-09-24
你好,同學。按照十萬進行計算
2021-04-29
農(nóng)產(chǎn)品的可以 其他的不可以
2021-10-16
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