老師，我司是一般納稅人，從小規(guī)模取得3%的專票，必須按票面金額換算成9%進(jìn)行抵扣嘛，
同學(xué)你好 請(qǐng)問(wèn)是購(gòu)入的免稅農(nóng)產(chǎn)品還是？
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老師好，請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500，差額3500，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，把去年的賬沖掉重新做賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500，但是今年還沒(méi)有收入，利潤(rùn)表就很奇怪，這樣做對(duì)嗎？，謝謝
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一般計(jì)稅項(xiàng)目
同學(xué)你好 是這樣 如果您從小規(guī)模納稅人購(gòu)入的是免稅的農(nóng)產(chǎn)品，是按專票的9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣 如果不是購(gòu)入的免稅農(nóng)產(chǎn)品，是按專票上的稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣；
從一般納稅人購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 要換算成10%進(jìn)行抵扣對(duì)嘛
同學(xué)你好 從一般納稅人購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 要換算成10%進(jìn)行抵扣對(duì)嘛——對(duì)方給您方開(kāi)的是帶稅率的專票，還是免稅票呢；
帶稅率的專票
同學(xué)你好，如果是帶稅率的專票——是按專票上的稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣；