老師您好！現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷，庫存已經(jīng)銷完了，這個時候發(fā)現(xiàn)去年的有張租賃的發(fā)票沒開給我們，現(xiàn)在補開給我了，是專票1萬多，如果要抵扣的話又沒有銷項，現(xiàn)在怎么辦啊？
你好要是不能抵扣了也沒有抵扣全額計成本就可以了。
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老師在嗎？我公司是做礦產(chǎn)品銷售的，現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去，購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款，產(chǎn)品也收到入庫了，對方還沒有給我們開票，我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了，貨款已經(jīng)收到，產(chǎn)品也出庫了，因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
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老師 ，您好 ！今年3月同一個項目我們給客戶開專票， 供應(yīng)商給我們開專票，但是這個項目最后沒有進行下去，現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了（銷項票），供應(yīng)商也同時給我們開了退票，由于在3月我們已經(jīng)做了認證，現(xiàn)在做賬的話，銷項票和進項票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？謝謝
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老師：我們公司要注銷，原來是核定的沒有做賬怎么辦，開公司到現(xiàn)在開了30多萬發(fā)票，沒有成本發(fā)票，現(xiàn)在補做的話，要怎么做
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老師，我公司是2019的供銷業(yè)務(wù)，在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票（材料已經(jīng)銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù)，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
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就是我現(xiàn)在要注銷公司，已經(jīng)沒有庫存商品了，但是還有待抵扣進項稅沒有抵扣完，多余的進項稅金怎么辦，沒有庫存沒辦法開票了
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沒懂呢？票金額是10400元，麻煩老師寫個分錄看著!
租賃的業(yè)務(wù)去年有沒有記賬？
是把這10,400全額寄到租賃這個費用里。
沒有記賬呢？
全額補上全額10,400計成本費用的。
是去年的費用記到今年嗎？
通過以前年度損益調(diào)整入賬就可以了。現(xiàn)在寄。
沒有這個科目呢？怎么辦呀？
你好 用未分配利潤科目?
分錄怎么寫呀？
借未分配利潤貸應(yīng)付賬款等科目。
這樣報表會出現(xiàn)差異嗎
你好 做賬再出報表 是這樣的?
不會的不會的不會的?
好的好的謝謝老師！
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