老師，下午好，請教您一個問題，就是我們公司付美金給供應商香港公司，對方說要轉(zhuǎn)到他們另外一個賬號上，然后就將這筆美金退回給我們公司，他們退匯產(chǎn)生的手續(xù)費也算我們的，這個跟當時匯出就產(chǎn)生的差額，這個差額我要如何做賬務處理掛什么科目？

老師你好，朋友公司購進一批商品，因商品存在問題?，F(xiàn)退還供應商(因為公司與供應商是長期合作關(guān)系所以所有采購都是掛賬)，這次退貨價值1350，因為此前有未結(jié)算的貨款880，故而供應商扣除后，退回多余款項470。可我沒看懂他們會計做賬，她們會計是：借 庫存現(xiàn)金 1350 貸：應付賬款 1350。老師這個怎樣理解？？？？

想請教一個科目的問題，我公司是貿(mào)易商，當有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時候，我們直接和供應商拿貨，但這個商品并不入庫到我們公司，因為我們與供應商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那，而我們會先付貨款給供應商，等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價，我想問的是商品不入公司庫存，由供應商直接發(fā)貨至客戶那，我這邊做賬流程應該怎么樣呢？入到哪個科目比較合理？

你好，老師，我想問一下，直播公司與品牌方是第一次合作。所以，品牌方要求拿的樣品要先付錢，等達到多少量會給我們退回樣品的錢，這個會計分錄要怎能做呢，怎么做賬即可以掛某個運營員工的頭上，又可以清楚是哪家品牌商？

老師好，情況是這樣的：我們跟一個中介供應商采購產(chǎn)品，這個中介供應商再對上一級有十多個供應商為我們提供同一類別不同花色的產(chǎn)品；在采購這些產(chǎn)品的時候需要跟供應商租借一些物料（木托以及綁帶，前期需要扣除對應的應付賬款作為租金，退回工廠物料時退回租金到賬賬上）用來堆放產(chǎn)品，現(xiàn)在重新排查這些木托以及綁帶后發(fā)現(xiàn)要不就是退多了物料、要不就是退少了，現(xiàn)在有好幾個供應商已經(jīng)在一兩年前已經(jīng)沒有合作了，我們的中間人供應商也已經(jīng)結(jié)賬了，請問掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢？怎么分錄憑證呢？中間人供應商那邊的意見就是他跟上級供應商已經(jīng)結(jié)賬了即使未退、多退的部分他們也不會進行處理了