費(fèi)用報(bào)銷外賬:收到費(fèi)用報(bào)銷單的金額和單據(jù)對(duì)不上，原始單據(jù)金額比報(bào)銷單金額多30幾塊錢，我們銀行轉(zhuǎn)賬付款給報(bào)銷人是付的費(fèi)用報(bào)銷單的金額（就是少30幾塊錢的金額）為了怕稅務(wù)局查賬是不是應(yīng)該也要根據(jù)銀行流水做賬呀
對(duì)的是的，是這么做的。
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老師 銀行貸方的報(bào)銷款支付是總金額 怎么記賬 流水就一筆數(shù)據(jù) 比如銀行對(duì)賬單上總支付一筆10000報(bào)銷款 這一千有5000是招待費(fèi) 5000是差旅費(fèi) 然后5000了 有3000是張三 有2000是李斯的 我怎么記賬 按著對(duì)賬單上銀行科目只體現(xiàn)10000嗎
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我們的人報(bào)銷費(fèi)用，實(shí)際報(bào)銷是買辦公用品100元，沒有發(fā)票，然后拿餐費(fèi)發(fā)票抵報(bào)銷，報(bào)銷單票面上寫餐費(fèi)，金額200，然后拿鉛筆在報(bào)銷單票面寫實(shí)際費(fèi)用是辦公用品，金額100，我們的老板就從公戶給報(bào)銷的人打報(bào)銷款100元，然后會(huì)計(jì)入賬也是入100元，費(fèi)用是餐費(fèi)。這個(gè)報(bào)銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個(gè)報(bào)銷流程合理嗎？如果不合理應(yīng)該怎么做？
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想問下，我是做內(nèi)帳的，這里面銀行付款的金額是我根據(jù)銀行對(duì)賬單來錄的，錄的是銀行對(duì)賬單里面公司除了付貨款外的所有支出金額。備用金的金額是我銀行取出的備用金，這個(gè)備用金是現(xiàn)金發(fā)工資的部分從銀行取出來現(xiàn)金發(fā)工資的部分?，F(xiàn)金付款的金額是公司銷售員拿回來報(bào)銷費(fèi)用的金額，我想問下用銀行付款+備用金-現(xiàn)金付款=欠法人款的金額，這個(gè)公式計(jì)算和明細(xì)對(duì)應(yīng)的是對(duì)的嗎
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同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報(bào)銷單來報(bào)銷，報(bào)銷款的總金額一起由銀行支付了，出納怎么登銀行日記賬呢？是借:銷售費(fèi)用——某某費(fèi)，銷售費(fèi)用——某某費(fèi)？？這樣樣，如果銀行存款余額出錯(cuò)的話，豈不是很難對(duì)數(shù)？因?yàn)殂y行那邊是總金額，而銀行日記賬這邊的金額是分開來的
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老師，我們公司小規(guī)模納稅人的銀行流水和報(bào)銷單的金額不一致，銀行流水的支出大于費(fèi)用報(bào)銷的金額，特別亂，很多都是無票或支出，原始單據(jù)沒有，如何申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅呢？
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開，問了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會(huì)用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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那多出來的單據(jù)金額咋辦
你好，多開的你普通發(fā)票你可以不用做。也就是你報(bào)銷多少寫多少。
可以做進(jìn)去嘛 是發(fā)票多開了點(diǎn)
可以的，可以這么做的，但是你一直掛著網(wǎng)來呀。
我要把這30幾也做進(jìn)去，我應(yīng)該怎么操作才好呢
現(xiàn)金支付 虛增就是。
好的 明白 那如果是油費(fèi)這種開了兩萬多的票，但是沒有付款這種應(yīng)該怎么做啊
每次一點(diǎn)一點(diǎn)的支付出去。 支付現(xiàn)金
需要當(dāng)月完成嗎
你好，這個(gè)沒有規(guī)定的
好的 這些做法有什么需要注意的地方嗎
你的現(xiàn)金賬上和實(shí)際需要一致。
是不是我的銀行流水，現(xiàn)金日記賬與我的賬都有保持一致呀
是的對(duì)的，是這么做的呀。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。