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損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)：月底將收入、成本和費(fèi)用等損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，分錄應(yīng)該是：結(jié)轉(zhuǎn)收入：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（等各類收入科目）貸：本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用：借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用（等各類成本費(fèi)用科目）。你之前寫的 “借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：本年利潤(rùn)” 借貸方向有誤。本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) ：執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在年末時(shí)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 。相關(guān)分錄為：若本年盈利：借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 若本年虧損：借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 所以，“借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 這個(gè)分錄是年末做，不是月底做，且要根據(jù)企業(yè)當(dāng)年盈利或虧損情況判斷借貸方向。

2025-02-21

快賬用戶1116 追問(wèn) 2024-03-20 11:59

如果已經(jīng)匯算清繳呢？

不能做24年嗎

齊紅老師解答 2024-03-20 12:00

?現(xiàn)在還在匯算期直接更正申報(bào)就是

快賬用戶1116 追問(wèn) 2024-03-20 12:00

已經(jīng)匯算清繳完了

快賬用戶1116 追問(wèn) 2024-03-20 12:02

更正申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

快賬用戶1116 追問(wèn) 2024-03-20 12:05

怎么更正申報(bào)？不會(huì)操作？