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主營業(yè)務(wù)收入月末沒有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢？結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)生額？

2022-03-17 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-17 19:05

你好 取得收入的時候 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：主營業(yè)務(wù)收入?，貸：本年利潤 兩筆分錄之后，主營業(yè)務(wù)收入科目就沒有余額了?

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快賬用戶4211 追問 2022-03-17 19:06

但是我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢，怎么主營業(yè)務(wù)收入期末就沒有余額了呢

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齊紅老師 解答 2022-03-17 19:07

你好，單位當(dāng)月有取得收入嗎？?

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快賬用戶4211 追問 2022-03-17 19:08

有取得收入啊

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快賬用戶4211 追問 2022-03-17 19:08

也有本期發(fā)生額，怎么月末沒有余額呢？

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齊紅老師 解答 2022-03-17 19:08

你好，有取得收入，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤之前，應(yīng)當(dāng)有貸方余額才是啊

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你好 取得收入的時候 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：主營業(yè)務(wù)收入?，貸：本年利潤 兩筆分錄之后，主營業(yè)務(wù)收入科目就沒有余額了?
2022-03-17
先不管是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤分配 未分配利潤 222,217.66 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤 222,217.66 刪除這個，之后截圖科目余額表給我看下
2021-03-17
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤 借：本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-04-30
同學(xué)， 你好， 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤
2023-05-28
你好 借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤?
2022-07-20
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