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老師您好,請問一下您:我公司是小規(guī)模納稅人,監(jiān)理公司,1月的時候申請進(jìn)度款,開了張發(fā)票,然后現(xiàn)在哪個項目停工了,一直沒收到進(jìn)度款。請問我應(yīng)該怎么處理發(fā)票呀?

2024-03-20 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-20 10:13

你好,那你開的這個發(fā)票是多開了嗎?

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:14

沒有多開

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:15

那一直掛賬等著收不回來的確認(rèn)壞賬。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:17

那發(fā)票是不用紅沖的,對嗎?如果確認(rèn)壞賬,多久可以確認(rèn)呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:18

對的是的,隨時可以做。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:19

老師請問,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,確認(rèn)壞賬的話,我應(yīng)該怎么做賬呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:20

借、營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:23

如果以后收回來的話,是不是做反分錄,沖掉呀

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:23

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:23

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:24

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:25

老師在請教一下您,那如果發(fā)票我紅沖掉可以嘛?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:26

你好,但是有風(fēng)險,因為你們實際有收入,只不過是錢收不回來。 少交了稅款。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:28

那就是說,我不能沖掉,風(fēng)險大。如果對方拿來做成本,我也沒有辦法了,我這邊只能做壞賬處理了

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:29

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7173 追問 2024-03-20 10:36

那后續(xù)收回的話,分錄應(yīng)該怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 10:37

借銀行 貸,應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外支出。

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你好,那你開的這個發(fā)票是多開了嗎?
2024-03-20
你好,收入是按實際發(fā)生,不是計提咱發(fā)生收入了,沒開票也要交稅,超過30萬元全額繳納增值稅。
2024-02-23
關(guān)鍵是否滿足收入的確認(rèn)條件?為啥要計提?
2024-02-23
你好。借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這兩筆收款都是這個費用。
2023-06-26
你好,是需要申報的,代扣部分會體現(xiàn)在預(yù)交稅款中
2020-08-08
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