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老師,這是去年新注冊的企業(yè),他的房屋租賃費和裝修費我計入了長期待攤費用 ,現(xiàn)在填匯算清繳時,要填借方?貸方還是余額?

老師,這是去年新注冊的企業(yè),他的房屋租賃費和裝修費我計入了長期待攤費用  ,現(xiàn)在填匯算清繳時,要填借方?貸方還是余額?
2024-03-19 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-19 15:07

你好,都需要考慮的。105080,這里面第一列需要填寫的是原值,你攤銷之前的發(fā)生額 第二列是填寫你當年攤銷的金額。貸方發(fā)生額合計。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:07

第三列填寫的是從開始發(fā)生截止到2023年的攤銷金額。

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:12

老師,業(yè)務招待費和廣告宣傳費計入哪里呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:13

你好,銷售費用廣告費。

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:14

業(yè)務招待費要調(diào)增是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:14

是的,對的,需要納稅調(diào)增的。

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:19

老師,公司是新開辦的沒有收入,填這里報不了

老師,公司是新開辦的沒有收入,填這里報不了
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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:20

你好,你們是在籌建期嗎?

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:22

去年6月注冊的,籌建期可以是多久呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:22

哦,這個沒有時間限制。

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:23

有第一筆收入就算籌建期結束了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:25

是的對的是的對的是的對的

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:26

老師,籌建期的業(yè)務招待費和廣告宣傳費填哪里呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:26

你好,籌建期所有的都做管理費用,開辦費,然后在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他里面填寫賬載金額全部調(diào)增。到了營業(yè)期才可以抵扣。

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 15:29

所有管理費用銷售費用全部納稅調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:31

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 16:21

老師,籌建期的房租和裝修費共30萬,怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:24

裝修和房租能分開嗎?房屋租金是一年以內(nèi)的嗎?

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 16:26

能分開,房租是一年的21600元,裝修是30我

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快賬用戶6399 追問 2024-03-19 16:26

裝修費30萬

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:26

你好,裝修借長期待攤費用貸銀行 完工的次月開始分攤 租金借預付賬款貸,銀行存款按租賃期借管理費用等 貸預付賬款。

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