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老師,這是去年新注冊(cè)的企業(yè),他的房屋租賃費(fèi)和裝修費(fèi)我計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ,現(xiàn)在填匯算清繳時(shí),要填借方?貸方還是余額?

老師,這是去年新注冊(cè)的企業(yè),他的房屋租賃費(fèi)和裝修費(fèi)我計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  ,現(xiàn)在填匯算清繳時(shí),要填借方?貸方還是余額?
2024-03-19 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-19 15:07

你好,都需要考慮的。105080,這里面第一列需要填寫的是原值,你攤銷之前的發(fā)生額 第二列是填寫你當(dāng)年攤銷的金額。貸方發(fā)生額合計(jì)。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:07

第三列填寫的是從開始發(fā)生截止到2023年的攤銷金額。

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:12

老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)計(jì)入哪里呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:13

你好,銷售費(fèi)用廣告費(fèi)。

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:14

業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:14

是的,對(duì)的,需要納稅調(diào)增的。

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:19

老師,公司是新開辦的沒(méi)有收入,填這里報(bào)不了

老師,公司是新開辦的沒(méi)有收入,填這里報(bào)不了
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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:20

你好,你們是在籌建期嗎?

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:22

去年6月注冊(cè)的,籌建期可以是多久呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:22

哦,這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制。

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:23

有第一筆收入就算籌建期結(jié)束了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:25

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:26

老師,籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)填哪里呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:26

你好,籌建期所有的都做管理費(fèi)用,開辦費(fèi),然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他里面填寫賬載金額全部調(diào)增。到了營(yíng)業(yè)期才可以抵扣。

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 15:29

所有管理費(fèi)用銷售費(fèi)用全部納稅調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:31

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 16:21

老師,籌建期的房租和裝修費(fèi)共30萬(wàn),怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:24

裝修和房租能分開嗎?房屋租金是一年以內(nèi)的嗎?

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 16:26

能分開,房租是一年的21600元,裝修是30我

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快賬用戶6399 追問(wèn) 2024-03-19 16:26

裝修費(fèi)30萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:26

你好,裝修借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行 完工的次月開始分?jǐn)? 租金借預(yù)付賬款貸,銀行存款按租賃期借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。

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