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小規(guī)模納稅人一季度未超過30萬，收入跟稅金分錄怎么做

2024-03-19 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-19 11:59

同學，你好 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入

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同學，你好 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入
2024-03-19
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2025-07-21
借：應交稅費
貸：營業(yè)外收入
2023-06-19
你好，未超過季度30萬，是免征增值稅才是啊?
2021-03-11
同學，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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