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小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)出的發(fā)票1%稅應(yīng)怎樣做分錄？

2023-04-03 11:46
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齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-03 11:47

同學(xué)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入

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同學(xué)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023-04-03
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2025-07-21
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024-03-19
你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅 做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。 沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的
2020-09-04
親，老師正在處理，請(qǐng)稍等
2023-04-17
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