老師，前任會計(jì)把工程施工科目每月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。有的還沒有開發(fā)票確認(rèn)收入，就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 那我做匯算清繳，需要把這些未開發(fā)票確認(rèn)成本的，調(diào)增嗎？

#提問#我們是工程勞務(wù)公司簡易計(jì)稅掛在2022年在工程施工科目下掛450967項(xiàng)目沒有完，在2022年沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，也沒有給工人申報(bào)個(gè)稅，只是把工資發(fā)完了，在2023年項(xiàng)目完了之后在做成本結(jié)轉(zhuǎn)。沒有申報(bào)個(gè)稅做了臨時(shí)工資可以嗎？如果要調(diào)整用不用在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整還是不用，麻煩老師回復(fù)一下

我們是全墊資市政工程，合同付款條件是完工后付款。本年沒有完工，沒有收入，我想咨詢以下幾個(gè)問題:1、我用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？2、企業(yè)所得稅匯算清繳我用調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

老師，我們?nèi)ツ瓿薪右粋€(gè)一個(gè)建筑施工工程服務(wù)，甲方要求24年年底之前開具發(fā)票，所以我們?nèi)~開具了發(fā)票，但是施工并沒有結(jié)束，完工進(jìn)度才45%，但是去年我已經(jīng)確認(rèn)了收入和繳納了增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)了454%的成本，請問今年還可以繼續(xù)確認(rèn)他的成本么？有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)

老師好，請問：我是建筑勞務(wù)公司，2024年計(jì)提的工資有90萬元沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本（是因?yàn)檫€有些發(fā)票沒開沒確定收入），工資還有90萬都沒發(fā)放，請問現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳，那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呀？（說明，本公司24年收入只有1.3萬，計(jì)提工資94萬，其中管理人員工資2.7萬，工人工資91.3萬，結(jié)轉(zhuǎn)了1.3萬（已發(fā)）的主營業(yè)務(wù)成本，剩90萬未結(jié)轉(zhuǎn)、未發(fā)放）