老師，7月份建賬，用的是7月初科目余額表，所以就和年初資產(chǎn)負(fù)債表上起初數(shù)據(jù)不一樣，這種咋弄呢
年初數(shù)和期初余額都分別錄入，你是不是錄入錯(cuò)了？
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我7月份建新帳套，用的是6月的期末余額建帳套，之前的帳是代賬公司做的，看財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度，二季度的年初數(shù)不一樣，這是什么情況？
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老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù)，累計(jì)借方，貸方，期初余額，填哪個(gè)表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填，上個(gè)月的期初數(shù)，如：7月份建賬，那我選7月開始建賬，填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù)，是不是就填5月份的期初余額啊
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老師，六月份把賬從代賬公司那邊拿回來，那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬，這樣五月份的資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對(duì)不上啊
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公司之前都是代理記賬，4月份我接過來，按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬，填完科目期初查詢，建完4-6月份的賬務(wù)，把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來，登錄國(guó)稅局報(bào)稅，發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣（但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)上）。為什么？
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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
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老師。長(zhǎng)期股權(quán)投資內(nèi)部交易什么時(shí)候調(diào)增折舊利潤(rùn)，什么時(shí)候調(diào)減折舊利潤(rùn)？
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老師:司機(jī)撞壞高速設(shè)施，保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)賬墊付，我們開發(fā)票給司機(jī)，是司機(jī)的抬頭信息，轉(zhuǎn)賬信息是保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司怎么做費(fèi)用入賬？
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科目余額表，點(diǎn)到7月沒稅金及附加這個(gè)科目，點(diǎn)到6月-7月有稅金這個(gè)科目，只點(diǎn)到6月也有稅金及附加這個(gè)科目， 不是之前有的這些科目，在以后月份也會(huì)體現(xiàn)出來嗎
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請(qǐng)問老師，我們是民營(yíng)醫(yī)院，之前年度收入是免稅的，今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件，需要交稅，補(bǔ)交了增值稅和附加稅，這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
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個(gè)體戶只有開出去，沒有進(jìn)來的票正常嗎
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老師好，老板開個(gè)KTV，是成立小規(guī)模，還是個(gè)體戶，那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
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老師，我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的，因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了，保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
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財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
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位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人，2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）隨著免簽范圍的擴(kuò)大，文旅市場(chǎng)火爆，企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬元，其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元，向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元，住宿費(fèi)24萬元，門票費(fèi)21萬元，簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬元，旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額，并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%，為啥是6%？
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我們是一個(gè)聯(lián)合社，聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng)，合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社，聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金， 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
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不是，我錄入的是7月份科目余額表上的數(shù)字，起初是7月份的，所以就和資產(chǎn)負(fù)債表上的起初數(shù)據(jù)不一樣了
年初和期初分別錄入。這個(gè)年初數(shù)是去年12月末，七初是七月末，你是不是年初沒有入住導(dǎo)致的，如果是的話，你重新做。
再反結(jié)賬回去錄入年初金額嗎
沒法錄入的 你可以試下 重新建賬套
可我已經(jīng)要離職了呢，老師，沒辦法在弄了
沒時(shí)間弄了
這樣你們申報(bào)的時(shí)候按正確的 平時(shí)的就這么錯(cuò)誤的吧 今年是正確的
老師，但是，起初數(shù)據(jù)不對(duì)，怕是導(dǎo)致后面期末余額也不對(duì)呢
不會(huì)啊 七月份余額加本月增加-本月減少=8月余額啊 怎么可能不對(duì)
喔喔，老師是說不要管了，是吧
對(duì)的是的，你跟糾結(jié)的那邊人說一聲
但是之前我看了軟件，他只有期初數(shù)據(jù)那一欄，沒有累計(jì)的
不明白沒有累計(jì)是什么意思？