2023年12月份暫估了一筆成本，分錄是這樣的：主營業(yè)務成本 10000，其他應付款10000，現(xiàn)在打算把這筆憑證沖回，匯算清繳打算交稅，這筆憑證分錄應該怎么記？
您好，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，借? 其他應付款? 10000? ?貸? 以前年度損益調(diào)整? 10000
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3月份暫估預提費用當時分錄是： 借：主營業(yè)務成本10000 貸：應付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發(fā)票，但是4月還沒有付款，5月才付款。那4月取得這10000元發(fā)票，應該怎么做分錄？還是直接把4月的發(fā)票，夾回3月的暫估預提費用這筆憑證里面？
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這筆錢應該算主營業(yè)務成本，之前已經(jīng)記賬的憑證寫成了銷售費用，現(xiàn)在想把銷售費用調(diào)整到主營業(yè)務成本，該怎么做分錄？
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2022年，我做了一筆暫估分錄，金額100 借：主營業(yè)務成本100，貸：其他應付款100，這100的成本沒有發(fā)生，則在2022年匯算清繳時把100調(diào)增，調(diào)出交所得稅。 請問老師，2023年我怎么做賬務處理，把其他銀行付款100沖掉，不然總是掛著
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老師們好！請問老師，信息咨詢服務公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發(fā)票，現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應該怎么賬務處理，謝謝！
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2023年12月份暫估了一筆成本，分錄是這樣的：主營業(yè)務成本 10000，其他應付款10000，現(xiàn)在打算把這筆憑證沖回，匯算清繳打算交稅，這筆憑證分錄應該怎么記？
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
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就這按這個憑證記賬就好了嗎？不需要結轉到未分配利潤這個科目嗎？
需要結轉到未分配利潤科目。
怎么結轉？
借?以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
那匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候怎么記呢？
需要調(diào)整前期財務報表的。
怎么調(diào)整前期財務報表？
調(diào)整營業(yè)成本和其他應付款
去國稅把2023年12月份的財務報表改掉嗎？
匯算清繳時重新填報財務報表就可以的。