老師好， 我們老板有兩家公司，A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險了，風(fēng)險是， 1、其他應(yīng)收賬款過多，提示有利息收入未申報增值稅。 2、未分配利潤有600多萬，但是賬上銀行存款只有一百多萬。 實際的情況是，這幾年籌建B公司，錢都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為：其他應(yīng)收不是借出款，是A公司把錢投資給B公司了嗎？這樣解釋會涉及到什么稅款嗎？有什么隱患嗎？
您好 其他應(yīng)收不是借出款，是A公司把錢投資給B公司了 投資的話要應(yīng)該是B公司的股東 要計入長期股權(quán)投資科目的 這樣解釋不合理的
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A公司與B公司為非同一控制下的兩個企業(yè)。2017年6月末A企業(yè)用賬面價值600萬、公允價值650萬的商品和200萬的銀行存款從B公司原股東處購買B公司80%的表決權(quán)股份。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為1000萬、賬面價值為800萬，主要是一項固定資產(chǎn)評估增值200萬元（假定該固定資產(chǎn)未來折舊年限為10年，直線法計提折舊，預(yù)計凈殘值略）。（1）2017年A、B公司年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤及利潤分配情況表見表1-1,1-2,1-3,1-4.（2）其他有關(guān)資料如下：1)A公司商品銷售收入中有500萬是向B公司的銷售，毛利率為20%。這批商品B公司當(dāng)年只向集團(tuán)外銷售了20%。2)A公司的應(yīng)收賬款中有200萬屬于應(yīng)收B公司的商品銷售款，A公司期末按照應(yīng)收賬款余額百分比法按0.5%的比例計提了壞賬準(zhǔn)備。3)B公司當(dāng)年12月分派現(xiàn)金股利200萬。4)B公司當(dāng)年10月將一臺自用的賬面價值為600萬的機(jī)器設(shè)備，以500萬的價格轉(zhuǎn)讓給A公司，A公司繼續(xù)作為固定資產(chǎn)核算，采用直線法按照10年計提折舊，假定該設(shè)備的預(yù)計凈殘值為0.5)A公司和B公司適用的所得稅稅率都為25%，假定不考慮
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老師 我們有兩個小規(guī)模公司 其中一個小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應(yīng)付款（A公司）現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
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您好，老師，我問一下，我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司，接了幾個項目，甲方都沒撥付預(yù)付款，所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn)，11月收到部分工程款，還了一部分給老板，但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板，像這種情況，還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎？那還沒還的錢咋處理？掛其他應(yīng)付款嗎？這樣有什么風(fēng)險？
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一個地址注冊2家公司，同屬于一個老板，把錢從其中一個公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元（籌集交物業(yè)的合同押金），再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金，物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上，請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄，把錢退回到A公司的分錄是：借：銀行存款20萬，貸：其他應(yīng)收款B公司3萬，其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬，A和B公司對一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司，B公司分錄，借銀行存款17萬，貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎？這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的，但實際情況已經(jīng)收到了，不知道我的理解是不是有誤解，麻煩老師解答哦
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老師好， 我們老板有兩家公司，A公司 B公司。前幾天A公司被稅務(wù)局提示風(fēng)險了，風(fēng)險是， 1、其他應(yīng)收賬款過多，提示有利息收入未申報增值稅。 2、未分配利潤有600多萬，但是賬上銀行存款只有一百多萬。 實際的情況是，這幾年籌建B公司，錢都轉(zhuǎn)到B公司。 我可以解釋為：其他應(yīng)收不是借出款，是A公司把錢投資給B公司了嗎？這樣解釋會涉及到什么稅款嗎？有什么隱患嗎？
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老師，但是現(xiàn)在提示風(fēng)險了，我得找些解釋，老師我能從那些方面解釋更好一些呢？
請問單位有沒有貸款或者借款支付了利息？
貨款：每月都有支付給供應(yīng)商的貨款 支付利息：只有支付給銀行的利息。
那您有向銀行的借款利息支出 然后再轉(zhuǎn)給其他公司無償使用 稅務(wù)不認(rèn)可的? 如果您沒有借款利息支出 還可以解釋都是老板原因無償給其他公司借用的
明白老師的意思。 馬上就要回復(fù)稅務(wù)局，老師能支支招嗎？著急得晚上睡不著了覺了。
那您能修改B公司章程嗎 把A公司做B公司股東 這個要工商變更的? 做B公司的股東? 可以不需要利息支出的 A公司利息支出也能稅前扣除
修改B公司章程，可以跟老板講講，但是如果修改了章程，AB公司，后期分別會有什么隱患，或者稅務(wù)問題嗎？
那A公司就是B公司股東了 錢就不能 還給A公司了 要繳納實收資本 或者跟稅務(wù)關(guān)系好 有認(rèn)識的人的話 打個招呼 一般就沒事的
那A公司就是B公司股東了 錢就不能 還給A公司了 要繳納實收資本印花稅
哦，除了印花稅，還有其他的什么稅嗎。
實收資本?除了印花稅沒有其他稅的哈?
謝謝老師
最好是能跟稅管私下溝通一下哈 不要動B公司的公司章程?
不動B的章程？為什么?。?
跟稅管私下溝通解釋就好了? 您平時逢年過節(jié)不打點一下的嘛
動了公司章程 還要工商變更 麻煩啊? 而且還怕工商去年沒有變更 稅務(wù)繼續(xù)盯著不放
兩家公司的股東，都是相同的，如果變更了B的章程，以后b分紅給A，A還不用交稅吧，B給自然人股東分紅，自然人還得交稅吧。
是的 這樣理解正確的哈
那如果A收到B的分紅，A公司把這個錢又分給股東，需要繳納那些稅??？
A公司把這個錢又分給股東 股東是個人嗎