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老師我12月份結賬有利潤9763.99元,結賬讓我計提企業(yè)所得稅,但是12月份我把車一次性計提折舊了,企業(yè)企業(yè)所得季報報表上減去一次性折舊的費用,我現(xiàn)在利潤是負數,我想知道我做賬怎么做

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老師我12月份結賬有利潤9763.99元,結賬讓我計提企業(yè)所得稅,但是12月份我把車一次性計提折舊了,企業(yè)企業(yè)所得季報報表上減去一次性折舊的費用,我現(xiàn)在利潤是負數,我想知道我做賬怎么做
2024-03-13 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-13 10:25

您好 請問12月份把車一次性計提折舊了 結賬還有利潤9763.99元么

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快賬用戶1792 追問 2024-03-13 10:26

沒有了利潤是負數33萬多

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:27

利潤是負數33萬多??那您不需要計提企業(yè)所得稅的啊 不可以忽略提示嗎

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快賬用戶1792 追問 2024-03-13 10:27

賬上不用計提對吧,不用管她直接結賬就可以

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:28

是的 利潤是負數 不需要計提的直接結賬就可以

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快賬用戶1792 追問 2024-03-13 11:25

老師在問您一下繳納技術合同印花稅,用計提嗎,我直接就繳納了,借稅金及附加,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-13 11:52

直接就繳納寫分錄 借稅金及附加,貸銀行存款 正確的哈 不需要計提

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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