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老師你好,,請問我們2月份的增值稅是35216元,,,老板沒錢不想交,,說今天找來13點的材料專票,這個已經(jīng)是3月的進項稅額了,,,還能抵扣2月份的應交稅費嗎??我說不能,老板說他找稅務局的朋友問了,可以???是這樣嗎??

2024-03-13 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-13 10:16

你好,可以的,你之前不交稅,然后這個月認證留底抵欠。

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快賬用戶5030 追問 2024-03-13 10:21

請問老師,能再具體點嗎???沒遇到過這種情況???

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:22

這個月認證之后,你的主表里面留底,然后下一個月留底抵欠附表二里面讓你稅務局給你填寫,你填寫主表31

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:22

哪一個沒有看懂,你問就可以了。

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快賬用戶5030 追問 2024-03-13 10:27

上個月的稅正常申報,,但是不交是嗎???

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:28

好,申報了之后不繳納。

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快賬用戶5030 追問 2024-03-13 10:31

哦!??!謝謝老師!??!

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:32

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以的,你之前不交稅,然后這個月認證留底抵欠。
2024-03-13
對的,找你稅務局申請。
2023-02-15
同學 這個字有點多呢。 老師簡單點跟你說哈,你開具的13%的專票,無論你收進來多少個點的進項稅票,都是可以抵扣的。
2021-08-19
你好,這個稅款2月是一定要交的了,發(fā)票的這些信息都是確定的了,無法更改。
2024-03-15
同學你好,實操中,做待認證進項比較好
2024-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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