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老師你好,,請(qǐng)問(wèn)我們2月份的增值稅是35216元,,,老板沒(méi)錢不想交,,說(shuō)今天找來(lái)13點(diǎn)的材料專票,這個(gè)已經(jīng)是3月的進(jìn)項(xiàng)稅額了,,,還能抵扣2月份的應(yīng)交稅費(fèi)嗎??我說(shuō)不能,老板說(shuō)他找稅務(wù)局的朋友問(wèn)了,可以???是這樣嗎??

2024-03-13 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-13 10:16

你好,可以的,你之前不交稅,然后這個(gè)月認(rèn)證留底抵欠。

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快賬用戶5030 追問(wèn) 2024-03-13 10:21

請(qǐng)問(wèn)老師,能再具體點(diǎn)嗎???沒(méi)遇到過(guò)這種情況???

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:22

這個(gè)月認(rèn)證之后,你的主表里面留底,然后下一個(gè)月留底抵欠附表二里面讓你稅務(wù)局給你填寫(xiě),你填寫(xiě)主表31

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:22

哪一個(gè)沒(méi)有看懂,你問(wèn)就可以了。

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快賬用戶5030 追問(wèn) 2024-03-13 10:27

上個(gè)月的稅正常申報(bào),,但是不交是嗎???

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:28

好,申報(bào)了之后不繳納。

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快賬用戶5030 追問(wèn) 2024-03-13 10:31

哦?。?!謝謝老師!?。?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 10:32

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以的,你之前不交稅,然后這個(gè)月認(rèn)證留底抵欠。
2024-03-13
對(duì)的,找你稅務(wù)局申請(qǐng)。
2023-02-15
同學(xué) 這個(gè)字有點(diǎn)多呢。 老師簡(jiǎn)單點(diǎn)跟你說(shuō)哈,你開(kāi)具的13%的專票,無(wú)論你收進(jìn)來(lái)多少個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅票,都是可以抵扣的。
2021-08-19
你好,這個(gè)稅款2月是一定要交的了,發(fā)票的這些信息都是確定的了,無(wú)法更改。
2024-03-15
同學(xué)你好,實(shí)操中,做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)比較好
2024-02-26
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