你好,可以的,你之前不交稅,然后這個(gè)月認(rèn)證留底抵欠。
老師 我們這個(gè)月開(kāi)了340多萬(wàn)的票出去,家里有增值稅25萬(wàn)多,含稅金額222萬(wàn)多庫(kù)存,今天最后一天就買了一百多萬(wàn)的票。本來(lái)想交幾萬(wàn)塊增值稅的,哪知道票多了。老板問(wèn)能不能這個(gè)月不交稅,后面幾個(gè)月開(kāi)項(xiàng)目交些增值稅 然后有些票是老板找朋友幫忙開(kāi)過(guò)來(lái)的,下個(gè)月還得原封不動(dòng)的開(kāi)回去。我感覺(jué)這樣不太好。會(huì)不會(huì)被查賬啊,不清楚這種怎么處理了
老師,您好!我們是一般納稅人公司,9月份購(gòu)買了2臺(tái)機(jī)械,進(jìn)項(xiàng)票一直未抵扣,今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,但系統(tǒng)查不到,客戶說(shuō)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這樣的情況,我們可以先申報(bào)12月稅,用1月他們開(kāi)正確的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣12月的欠稅嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬(wàn)的增值稅,但是我們賬戶沒(méi)錢不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢,2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個(gè)增值稅調(diào)回來(lái),用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?
老師你好,我想問(wèn)下,比如我2月份取得一張采購(gòu)發(fā)票,我分錄借:原材料18000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2000,貸:銀行存款20000。這分錄對(duì)嘛?還是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?那個(gè)是正確的。
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號(hào)發(fā)了一個(gè),8號(hào)發(fā)了一個(gè),14號(hào)發(fā)了兩個(gè),22號(hào)發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^(guò)年到現(xiàn)在一直沒(méi)發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,在購(gòu)買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫(kù)了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊(cè)資本。我寫(xiě)借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無(wú)償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測(cè)費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國(guó)外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測(cè)費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒(méi)有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開(kāi)紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長(zhǎng)什么時(shí)候抵扣的?
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請(qǐng)問(wèn)老師,能再具體點(diǎn)嗎???沒(méi)遇到過(guò)這種情況???
這個(gè)月認(rèn)證之后,你的主表里面留底,然后下一個(gè)月留底抵欠附表二里面讓你稅務(wù)局給你填寫(xiě),你填寫(xiě)主表31
哪一個(gè)沒(méi)有看懂,你問(wèn)就可以了。
上個(gè)月的稅正常申報(bào),,但是不交是嗎???
好,申報(bào)了之后不繳納。
哦?。?!謝謝老師!?。?
不用客氣,工作愉快。