你好,你做的是抵扣,勾選你開紅字信息表就行,發(fā)票不用退回。
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方已驗(yàn)證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯(cuò)誤 已跨月要開紅票 對(duì)方需要開一張信息表給我們,我們?cè)僦匦麻_具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計(jì)算增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會(huì)發(fā)下
您好,7月收到銷售方在稅務(wù)待開的專票,8月我公司進(jìn)行了抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,那我直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后把發(fā)票退給銷售方,還是我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后要申請(qǐng)紅字發(fā)票什么的最后再退給銷售方讓他們重新開啊?
老師,您好 我想問下跨月的增值稅專用發(fā)票已抵扣,由于信息錯(cuò)誤需要沖紅重開。 那么處理起來,購買方與銷售方分別需要怎么處理沖紅及報(bào)稅呢,購買方報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否需要去稅務(wù)局,還是怎么申報(bào)呢。 請(qǐng)老師給我給我一個(gè)詳細(xì)的解答,謝謝
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請(qǐng)問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
我們是出口貿(mào)易的公司,由于工作失誤,本應(yīng)該開免稅的銷項(xiàng)發(fā)票開成了13%稅率的銷項(xiàng)發(fā)票。并且把購入設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也抵扣了,2月還做了增值稅申報(bào)和繳納。3月無奈之下現(xiàn)在把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部沖紅,重新再開,我們開免稅發(fā)票,再用新的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票去申請(qǐng)出口退稅,老師,請(qǐng)問一下這樣操作正確嗎?
是的,對(duì)的,正確的就是這么。