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實(shí)際工作中,我們拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票后,由于一月份做抵扣勾選錯(cuò)誤,現(xiàn)在3月去做出口退稅申請(qǐng),需要進(jìn)行紅沖重新開票,原紙質(zhì)的發(fā)票是否需要?dú)w還銷售方?

2024-03-11 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-11 16:49

你好,你做的是抵扣,勾選你開紅字信息表就行,發(fā)票不用退回。

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快賬用戶8349 追問 2024-03-11 17:01

我們是出口貿(mào)易的公司,由于工作失誤,本應(yīng)該開免稅的銷項(xiàng)發(fā)票開成了13%稅率的銷項(xiàng)發(fā)票。并且把購入設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也抵扣了,2月還做了增值稅申報(bào)和繳納。3月無奈之下現(xiàn)在把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部沖紅,重新再開,我們開免稅發(fā)票,再用新的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票去申請(qǐng)出口退稅,老師,請(qǐng)問一下這樣操作正確嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-11 17:02

是的,對(duì)的,正確的就是這么。

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你好,你做的是抵扣,勾選你開紅字信息表就行,發(fā)票不用退回。
2024-03-11
不需要的不用退回。
2024-03-11
是的,同學(xué),需要開紅字信息表,紅沖發(fā)票。
2023-09-06
你好,同學(xué),你開了紅字的那份表,等審核通過后,讓對(duì)方給你們重開發(fā)票就可以了。
2021-01-19
你好,需要的銷售方、購買方都需要留存好了。
2022-07-18
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