老師，我們是建筑企業(yè)，是被掛靠方，我們有個掛靠方不服從管理，罰款5000元，從他的工程款中扣除，假如這次需要給他讀工程款10000，他給我開全額的發(fā)票，但是我要扣5000的罰款不給他，這個多出來的發(fā)票我怎么做賬做平呢？
你好，借應付賬款，貸營業(yè)外收入。
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稅局未及時推送補交24年的社保申報信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分，然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間？
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制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請教您幾個問題，謝謝，謝謝！ 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結轉主營業(yè)務成本？
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1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結轉主營業(yè)務成本？
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老師，您好！請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金，請問這個是記，營業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅，在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外，沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費附加多少？地方教育費附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來的，謝謝?
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老師，那這樣就要交所得稅了對嗎？
你好，人家給你開了發(fā)票，你也是抵扣了5000不是嗎？怎么能多交稅？
老師，我不是說多交，是要繳納所得稅，是嗎？那增值稅呢
對的，是的，不需要交增值稅。
老師，如果我們不從他的工程款中扣的話，讓他交現(xiàn)金的話，是不是就不存在繳納所得稅的情況呢
好，存在的，你收到錢不做賬務處理嗎？
是的老師，不處理的話是不是就不用繳納所得稅了呢
對的，是的，但是你們這屬于隱瞞收入。
老師， 那我們就做收入，正常交
好，那就需要交所得稅的。