預(yù)填企業(yè)所得稅時(shí)，收入成本看利潤(rùn)表，但利潤(rùn)總額是收入減去成本減去其他費(fèi)用之后的利潤(rùn)嗎？還是加上營(yíng)業(yè)外收入、支出那些的利潤(rùn)？

老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷(xiāo)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品免稅收入，80萬(wàn)。填所得稅申報(bào)的時(shí)候，主表營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn)都按利潤(rùn)表填寫(xiě)，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫(xiě)80萬(wàn)對(duì)不？然后，申報(bào)表上實(shí)際利潤(rùn)額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會(huì)差異對(duì)嗎？

老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，收入填寫(xiě)利潤(rùn)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入，成本填寫(xiě)營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)也是直接填寫(xiě)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎？營(yíng)業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用？但是這樣填了收入減去成本不等于利潤(rùn)有影響沒(méi)？

1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)？企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎？還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)？2、企業(yè)所得稅計(jì)提后，要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？

老師，我所得稅不太明白咨詢(xún)一下，我家這個(gè)季度假如說(shuō)，收入是200，結(jié)轉(zhuǎn)完損益成本是100，利潤(rùn)是100，我是不是用這個(gè)100*0.05=5算出來(lái)所得稅費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那本年利潤(rùn)就是95，我填季報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)候，利潤(rùn)總額是不是填95