老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現在才發(fā)現，因已抵扣并且入賬了，現在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯和發(fā)票聯是一樣提交給客戶嗎

老師你好，我們公司為員工買的意外險，計入了福利費，金額是2000，開的普票，但是有一個員工離職了，退了一個人的意外險760，這樣付款就是1240，但是開具的發(fā)票還是2000，對方沒有開紅字發(fā)票，而且還是去年的業(yè)務，已經在19年賬里做過了，現在就是平差額760，老師我應該怎么調整賬，使這個760平了

老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經與業(yè)務核對發(fā)現對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉出處理呢？

去年的賬有點錯誤，別人調了帳，只增加了一個未開票收入，只是應收賬款和應交稅費發(fā)生了變化，更正了申報表，但是調賬前的貨幣金額和調賬后的貨幣金額相比，調賬后資產負債表貨幣資金少了0.6元，現金流量表 的貨幣資金和調賬前是一樣的，不過我做一筆分錄，借待處理財產損益0.6，貸庫存現金0.6，這樣付資產負債表的貨幣資金是就對了，但是現金流量表的資金又不對，怎么辦呢？去更正資產負債表，還是去更正現金流量表？

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？