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Q

企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費用明細表是不是有票的和無票的都包含？在納稅調(diào)整項目明細表里面，把無票的給扣除。？

2024-03-07 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-07 13:14

你好，沒有票的就是填寫在納稅調(diào)整明細表的30號。有票無票的都算在期間費用里對的。就是你入賬時計入費用了，就記在期間費用里兌的。

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快賬用戶4527 追問 2024-03-07 13:48

那是不是像a104 000期間費用明細表和納稅調(diào)整項目明細表的附表，比如說職工薪酬廣告費，折舊這些都是按照賬載金額有票無票的都填，只有在a105000納稅明細項目表里的30行里把無票的給填一下。

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-07 13:50

你好對的對的賬改金額就是有票沒票的都填上。稅收金額就不包括沒有票的。

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你好，沒有票的就是填寫在納稅調(diào)整明細表的30號。有票無票的都算在期間費用里對的。就是你入賬時計入費用了，就記在期間費用里兌的。
2024-03-07
對的是的，是這么做的。
2022-05-11
你好是的，就是這樣子。
2024-04-07
你好，稍等，我給你發(fā)過填寫說明。
2024-05-23
您好，對的，就是這一行數(shù)據(jù)的
2023-05-29
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