我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師您好，請教個(gè)問題，匯算清繳企業(yè)所得稅記入以前年度損益調(diào)整，這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有差額，勾稽關(guān)系不成立，報(bào)稅時(shí)能報(bào)得上嗎？稅局的報(bào)表上沒有提現(xiàn)以前年度損益，他如何確定我的報(bào)表有沒有問題呢

請問由于匯算清繳需要把2022年的開辦費(fèi)一次性稅前扣除，調(diào)整后未分配利潤為負(fù)數(shù)，但是財(cái)務(wù)軟件上2023年的的利潤表沒有改動，資產(chǎn)負(fù)債表系統(tǒng)改過來了，需要改利潤表的起初數(shù)嘛，不然兩個(gè)表勾稽關(guān)系對不上，剛好是調(diào)整的差額

上年度預(yù)繳過企業(yè)所得稅，后又因企業(yè)虧損，今年做匯算清繳時(shí)把稅退回來了?，F(xiàn)在我在報(bào)今年1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系一直對不上，想問下，這個(gè)退稅跟這個(gè)表有影響嗎？

老師，請教一下，6月份有個(gè)以前年度損益調(diào)整2萬多，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系有差額，申報(bào)企業(yè)所得稅填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，需要怎么操作嗎？