好的，我明天查一下每年的利潤(rùn)表，如果不一致是不是就是有問題的呢？

你好！如果不一致查一下，當(dāng)年匯算清繳表，看看哪里有問題

預(yù)繳所得稅款的時(shí)候就是自動(dòng)出來了那個(gè)不一致的彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字

嗯嗯，明白！明天核對(duì)一下吧，看看是哪一年有問題，再找

你好，老師，我核對(duì)了，20-22年的利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)為-102290.95和匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表一樣，但是跟23年年初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)字不一樣，是-122040.56

你好，那你看一下是不是有以前年度損益調(diào)整。

老師，沒有看見做過以前年度損益調(diào)整，23年初未分配利潤(rùn)的金額是不是22年末的金額?也就是20 21 22凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)?三年都是連續(xù)虧損

你好，是的，這個(gè)邏輯是正確的

但是以前的會(huì)計(jì)把未交增值稅做成已交稅金當(dāng)月繳納并不是按正常的次月來做，可能存在一些不按權(quán)責(zé)發(fā)生制的基礎(chǔ)來做賬會(huì)影響嗎

你好，是的。但是不會(huì)影響未分配利潤(rùn)呀

但是未分配利潤(rùn)借方數(shù)字就是跟三年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)字就是不一樣

你好，你打開未分利潤(rùn)明細(xì)表，看看3年累計(jì)是否是-102290.95

是的，是這個(gè)數(shù)

但是未分配利潤(rùn)借方是這個(gè)數(shù)，跟利潤(rùn)表不一致

我看下，未分利潤(rùn)明細(xì)表

只有這三年的利潤(rùn)表

你好！那應(yīng)該有以前年度損益調(diào)整才對(duì)

利潤(rùn)表沒問題，那怎么會(huì)對(duì)不上呢！之前的賬沒有了嗎？

不能看到未分利潤(rùn)明細(xì)賬嗎？

這是資產(chǎn)負(fù)債表

未分配利潤(rùn)明細(xì)賬在賬套里，明天調(diào)出來