老師：去年匯算清繳的時(shí)候，公司負(fù)債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳，然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，他又在申報(bào)表里面，怎么辦呢？怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢？要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒有減掉5031.89元，然后申報(bào)表里面又是減掉了的。

老師：去年匯算清繳的時(shí)候，公司負(fù)債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳，然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，他又在申報(bào)表里面，怎么辦呢？怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢？要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒有減掉5031.89元，然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦，有什么方法可以更正嗎？期初輸入不進(jìn)去了，必須是先輸入期初，才能開始建帳呢？我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。

老師，我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬，賬很亂，他們把賬套也刪了，那我建賬的時(shí)候怎么弄，我還是沒搞明白，我有個(gè)科目9月份的余額表，還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表，我按哪個(gè)建起初數(shù)？我剛開始用的科目余額表，測(cè)算不平衡

老師，最近新接了一個(gè)公司的帳，錄入期初余額后，做了7～9月的帳，翻出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額，利潤(rùn)表的全年數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局里的全年數(shù)據(jù)不一致，這樣是正常的吧？

公司是國(guó)際貨運(yùn)代理公司，現(xiàn)在正在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表。 因?yàn)橛幸恍┵~單沒出來(lái)，一些賬單是下個(gè)月支付的，所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 也沒辦法得出本年利潤(rùn)多少 我剩余的差額可以全部計(jì)入應(yīng)付賬款嗎？然后年末的時(shí)候再一起結(jié)算