同學(xué),重新建賬只能這樣
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。
老師,我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開始用的科目余額表,測(cè)算不平衡
老師,最近新接了一個(gè)公司的帳,錄入期初余額后,做了7~9月的帳,翻出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表沒有期初余額,利潤(rùn)表的全年數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局里的全年數(shù)據(jù)不一致,這樣是正常的吧?
公司是國(guó)際貨運(yùn)代理公司,現(xiàn)在正在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表。 因?yàn)橛幸恍┵~單沒出來(lái),一些賬單是下個(gè)月支付的,所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 也沒辦法得出本年利潤(rùn)多少 我剩余的差額可以全部計(jì)入應(yīng)付賬款嗎?然后年末的時(shí)候再一起結(jié)算
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?