我們是汽車4S店，供應(yīng)商對我們有促銷費(fèi)補(bǔ)貼，就是采購每臺車-5000元，另外還有促銷返利補(bǔ)貼，按照付款金額的4.5%，讓我們開紅字信息表，一年有170萬左右，1.我們收到這個(gè)170萬的錢，如何做賬，2.收到這個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票170萬的，如何做賬，3.如果一次入賬對報(bào)表影響太大，有什么辦法解決？
您好，1.借：銀行 貸、：應(yīng)付 2.借：庫存商品 （負(fù)） 進(jìn)項(xiàng)稅 （負(fù)）貸：應(yīng)付 （負(fù)） 3.平時(shí)按買了多少車計(jì)算要返多少，借：主營業(yè)務(wù)成本 （負(fù)） 貸：庫存商品 （負(fù)），您看，發(fā)票來時(shí)差異就不大了，每月都有這個(gè)分錄，發(fā)票來時(shí)沖了庫存商品
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應(yīng)收賬款9月做了 借：信用減值準(zhǔn)備1000 貸：壞賬準(zhǔn)備1000 季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤表里怎么填信用減值準(zhǔn)備，申報(bào)表信用減值準(zhǔn)備是灰色的
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老師，您好，向您咨詢一下，我的代賬客戶給他的客戶，開專票，開票前預(yù)先收取了專票稅額，那么收取的專票稅額，我根據(jù)回單做分錄，應(yīng)該怎么做呢？我的代賬客戶是小規(guī)模納稅人。
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那如果平時(shí)沒做這個(gè)，2023年的這個(gè)錢馬上就到賬了，我收到發(fā)票應(yīng)該怎么辦？
您好，借：庫存商品 （負(fù)） 進(jìn)項(xiàng)稅 （負(fù)）貸：應(yīng)付 （負(fù)） 借：主營業(yè)務(wù)成本 （負(fù)） 貸：庫存商品 （負(fù)） 這2個(gè)分錄，本月利潤特別 高
現(xiàn)在還沒到匯算清繳結(jié)束時(shí)間呢，不想影響今年的利潤，第二個(gè)分錄可以寫借：未分配利潤（負(fù)數(shù)）貸：庫存商品（負(fù)數(shù)）嗎？
您好，可以的哦，申報(bào)在去年就是用這個(gè)分錄