老師 之前每個月收入大于成本的時候，我們都是借：管理費用—人工 主營業(yè)務(wù)成本—（成本票的金額）貸：應(yīng)付職工薪酬 然后就是：借：應(yīng)付薪酬 貸：銀行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 這個 成本票用不了 這種情況咋處理。有個會計說把成本都進(jìn)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，整體的這個分錄怎么做？老師，麻煩給詳細(xì)的解答一下吧。謝謝！
你們是什么行業(yè)的
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老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時，我又多做了一個確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢
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你好老師，我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本，制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用，月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候，財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資，我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)，提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
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您好老師，弱電安裝公司，項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的，沒有計入工程施工，直接計處勞務(wù)成本可以不？就是計提工資時：借：勞務(wù)成本，借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時，做：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本，這樣可以嗎？
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老師，去年12月份的會計暫估成本400萬（借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估），然后今年我這邊沖減暫估（借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），因為我們這兩個月沒有收入，所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，但是有發(fā)票回來，我需要沖減暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本，怎么處理呢
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老師 之前每個月收入大于成本的時候，我們都是借：管理費用—人工 主營業(yè)務(wù)成本—（成本票的金額）貸：應(yīng)付職工薪酬 然后就是：借：應(yīng)付薪酬 貸：銀行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 這個 成本票用不了 這種情況咋處理。有個會計說把成本都進(jìn)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，整體的這個分錄怎么做？老師，麻煩給詳細(xì)的解答一下吧。謝謝！
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老師 我們是按照制造假睫毛做賬的 你看如何處理？
那你就計入生產(chǎn)成本然后轉(zhuǎn)到庫存商品
具體分錄怎么寫？
借生產(chǎn)成本 貸銀行存款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
老師 那個會計說把那個月成本發(fā)票都進(jìn)入勞務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 這個分錄怎么寫？加上計提工資的分錄
借生產(chǎn)成本 貸勞務(wù)成貸應(yīng)付職工薪酬
老師 多出來的成本發(fā)票計入到哪里
老師 我給您說錯了 是把成本票都計入勞務(wù)成本 然后都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
那就 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
老師 收入小于成本的情況 把成本都計入勞務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 整體的分錄是 借：勞務(wù)成本 貸：主營業(yè)務(wù)成本 ?借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
對的，這樣做就可以