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老師 我們公司是采購方,銷售方貨還沒發(fā),我們款也沒付,但銷售方先把發(fā)票開過來了,月底最后一天了,這個(gè)要怎么做賬呢?

2024-03-01 13:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 13:43

先計(jì)入在途物資,等貨物收到再計(jì)入庫存商品或者原材料吧

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齊紅老師 解答 2024-03-01 13:43

借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-03-01 13:44

等收到貨物 借:庫存商品/原材料 貸:在途物資

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先計(jì)入在途物資,等貨物收到再計(jì)入庫存商品或者原材料吧
2024-03-01
你好? ;? ?你們貨物好久發(fā);? ?要發(fā)貨做收入哈 ; 你先開票先報(bào)稅費(fèi)部分即可? ?
2022-07-29
同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2022-11-28
那你要根據(jù)采購價(jià)暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2023-05-19
同學(xué),這個(gè)基本上無法給你們開具了。
2022-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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