返回調(diào)整了，跟申報(bào)的就不一致了呢？涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，利潤(rùn)表不一致了

以年度報(bào)表為申報(bào)的基礎(chǔ)哈

就是說(shuō)第四季度報(bào)表跟申報(bào)年度報(bào)表不一致沒(méi)有關(guān)系嗎老師

是滴，以年報(bào)的數(shù)字為準(zhǔn)

更正了憑證后按照利潤(rùn)是要補(bǔ)稅的呢，第四季度利潤(rùn)表跟年度利潤(rùn)表不一致沒(méi)有影響嗎老師。會(huì)不會(huì)預(yù)警呢？

那么最好還是更正第4季度的報(bào)表和預(yù)交

就是說(shuō)第四季度利潤(rùn)表和所得稅報(bào)表都要修改吧？

是滴，就是那個(gè)意思的哈

還有一個(gè)問(wèn)題老師，23年12月以前的報(bào)表都是不重分類的，我想從24年1月開(kāi)始重分類可以嗎？因?yàn)閼?yīng)收賬款有負(fù)數(shù)，但是重分類后，申報(bào)一季度報(bào)表時(shí)，期初余額就跟去年申報(bào)的期末余額就不一致了有沒(méi)有關(guān)系？那跟年報(bào)報(bào)表也不一致咋辦？

你23年年末做重分類就是

當(dāng)時(shí)考慮到重分類后就跟第三季度的不一致了，就沒(méi)有重分類，已經(jīng)申報(bào)了啊老師，咋辦

那么更正申報(bào)就是了哈

我還想著從24年度開(kāi)始重分類呢，只能提前從第三季度報(bào)表開(kāi)始就重分類嗎老師？更正申報(bào)要扣分吧？

不會(huì)扣分的哈，就是更正年度報(bào)表就是

按照重分類后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎老師？跟第三季度報(bào)表期初余額不一致不會(huì)預(yù)警嗎？

不用管前3季度了，第4季度跟年初的報(bào)表一致就行

老師，可不可以不重分類啊，一直選不重分類報(bào)表，應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的