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老師,我們有2家公司,1月份將一家公司的人員轉(zhuǎn)到另一家公司,1月份失業(yè)和工傷社??劭钸€是在之前的公司扣的款,1月份基本醫(yī)療在另一家扣的,現(xiàn)在社保局說屬于正常,那做賬的時候應該怎么做(工資都做在另一家公司了)?

2024-02-22 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-22 12:45

你好,個人承擔部分你們還扣嗎?

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快賬用戶1134 追問 2024-02-22 12:49

是的,做賬的時候怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-02-22 12:51

你好!通過兩個企業(yè)之間的往來核算,可以用其他應收或其他應付款科目

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快賬用戶1134 追問 2024-02-22 13:20

那到時候是不是需要一家公司把錢轉(zhuǎn)給另一家公司,不然的話后期會形成長期掛賬對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:49

你好!是的,可以這樣理解,兩個企業(yè)除了這一筆沒有其他往來嗎

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你好,個人承擔部分你們還扣嗎?
2024-02-22
同學,你好 那就分別做賬 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保、醫(yī)保
2024-02-22
同學你好 為什么扣一個人的 提交了幾個人的
2023-04-06
你好 發(fā)你分錄? 沒記的補上 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-02-27
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