你好 ● 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 ● 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
一批出口退稅的商品退不成功,稅局要求當作免稅銷售額,并且要做進項稅額轉出,進項稅額轉出要怎么算?說是轉出出口商品的所用材料的進項稅額就可以,是不是看結轉產成品成本那張分錄,成本×13%=要轉出的進項稅額??這樣子做嘛?
老師,您好!請問,我們公司原本是要做出口退稅的,因為單據不齊全,出口退稅沒有通過,那我們對應的進項稅還可以抵扣嗎?還是需要把進項稅轉入此批貨物的成本呢?謝謝
老師,您好!請問,我們公司原本是要做出口退稅的,因為單據不齊全,出口退稅沒有通過,那我們對應的進項稅還可以抵扣嗎?還是需要把進項稅轉入此批貨物的成本呢?謝謝
首次出口退稅因為資料缺失不得退稅,s局要我們做正常抵扣然后把進項做轉出做成本,出口退稅進項轉出要怎么操作?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理