老師 請(qǐng)問公司社保今年一直沒交 每個(gè)月實(shí)際發(fā)工資時(shí)都有扣除 我們私戶發(fā)的工資之前一直都是 個(gè)人所得稅并沒有體現(xiàn)社保 現(xiàn)在補(bǔ)繳了 請(qǐng)問職工這一部分計(jì)入什么科目呢 分錄怎么寫呀 當(dāng)時(shí)錢已經(jīng)扣除了

社保8月補(bǔ)繳7月產(chǎn)生的利息費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用？能稅前扣除嗎？

請(qǐng)問老師23年補(bǔ)了一筆30多萬(wàn)的費(fèi)用，是之前調(diào)匯沒有結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，以前的會(huì)計(jì)沒有用以前年度損益調(diào)整，那么這筆費(fèi)用在匯算清繳時(shí)扣除呢？如果算到以前年度過，那么還能當(dāng)補(bǔ)虧的金額嗎？

老師您好，請(qǐng)問： 前任會(huì)計(jì)，12月份沒計(jì)提社保費(fèi)，也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的，這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí)，是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸：銀行 發(fā)放12月工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎？那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么寫？我需要更正去年的報(bào)表嗎？更正利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表？

老師，我們單位收到了社保局的擴(kuò)崗補(bǔ)貼，請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)入什么科目？百度上是 其他收益-政府補(bǔ)助，如果計(jì)入這個(gè)科目需要繳納增值稅嗎（小規(guī)模納稅人）