7月份我不知道，做了管理費用，8月收回去就沖了費用，9月物業(yè)又要我們開個發(fā)票

開票要確認收入，同時讓洗車行開發(fā)票給我們

7月的時候車主有發(fā)票給我們，所以我入了費用，現(xiàn)在我要把之前的分錄沖回？

是的，不要沖減費用

我們和物業(yè)公司沒有往來，可以放其他應(yīng)收款嗎

可以放其他應(yīng)收款

墊錢時借其他應(yīng)收，貸銀存，物業(yè)給錢時借銀存，貸其他應(yīng)收，那就平了呀

這實際是個銷售服務(wù)的業(yè)務(wù)，不按代收代付

所以那個發(fā)票的收入不知道怎么入賬，應(yīng)收收回來了

8月 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
9月 借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

7月 借：其他應(yīng)收款500，貸：銀存500 8月 借：銀行存:500 貸：其他應(yīng)收款500 9月 借：其他應(yīng)收款500 貸：主營業(yè)務(wù)收入471.7 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）28.3