老師，期初建賬時試算不平衡，計了未分配利潤貸方，現(xiàn)在期末了怎么沖回來
您好，按當時的分錄紅字沖回
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老師，請問公司賬套錄入期初數(shù)據(jù)的時候要錄入未分配利潤么？錄入未分配利潤之后試算不平衡，不錄入的話報表不平衡
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鄒老師您好，請問建賬時各科目都試算平衡了，但后期未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)當期利潤表凈額比較總有一個838.02的差異，比利潤表的少838.02,請問后期要如何調整才能平衡，非常感謝!
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請問金蝶迷你版錄入初始數(shù)據(jù)時，本年利潤和未分配利潤的累計借方貸方和期初余額怎么填，這里提示試算不平衡
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您好老師，期初的時候老板預付的電費款漏記了1萬，試算不平衡計入未分配利潤了，這一萬在本月應該怎么做借貸呀，本月這筆電費是不要交的，期初漏了的，
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你好老師，起初建賬的時候借貸不平衡，放到未分配利潤來進行調賬，現(xiàn)在實在找不到原因了，未分配利潤掛了很大額現(xiàn)在要怎么處理
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當時沒有錄憑證，只是把不平的錄到了未分配利潤貸方了
那現(xiàn)在就反向把當時錄的不平的金額沖掉就行
借利潤分配 貸什么科目呢
當時沒做分錄，貸方?jīng)]法找個科目入哦，你現(xiàn)在沖掉之后期末的試算平衡表不平了把？
當時沒辦法知道成本具體數(shù)，現(xiàn)在就是把所有的成本算出來，結轉成本，也要沖銷之前的未分配利潤
起初不平的試算平衡表麻煩發(fā)我一下，麻煩標注一下不平對的金額
您好，當時只是軋了一個未分配利潤，沒有對方科目，那只能把軋的數(shù)據(jù)減回，如果現(xiàn)在按所有成本算出來，結果還是不平的，還得繼續(xù)軋