Q
我單位12月認(rèn)證了一張紙質(zhì)專票，現(xiàn)在發(fā)生了退貨需要紅沖。請問紅字申請單錄入是由我方來做嗎，但是我在電子稅務(wù)局——紅字信息確認(rèn)單錄入里找不到這張發(fā)票。
2024-02-20 15:24
2024-02-20 15:25
你好，退貨，可以你方做，也可以對方做紅字信息單 注意查找的時候選擇日期要涵蓋需要紅沖的發(fā)票日期
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我就是再電子稅務(wù)局里搜，選擇了區(qū)間擴(kuò)大范圍都沒找到這張票可以點(diǎn)紅沖。對方也可以自己錄入信息單是吧。到時候我點(diǎn)確認(rèn)。他們再紅沖
你好，是對方吧紅字信息單開好發(fā)給你，然后你再紅沖，紅沖都是開票方
那關(guān)于這筆進(jìn)項稅當(dāng)時我涉及了這些分錄 借：銷售費(fèi)用10000， 進(jìn)項稅1300， 貸：銀行11300 結(jié)轉(zhuǎn)這筆進(jìn)項稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300 貸：進(jìn)項稅1300 未交增值稅 借：未交增值稅 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300 如果發(fā)生了紅沖，那我應(yīng)該怎么做分錄呢。有點(diǎn)暈
你好，以下分錄都是不需要做的，公司的賬以前都是把增值稅這樣轉(zhuǎn)么 .結(jié)轉(zhuǎn)這筆進(jìn)項稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300 貸：進(jìn)項稅1300 未交增值稅 借：未交增值稅 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅1300
對啊，進(jìn)銷項稅額如果每個月不結(jié)轉(zhuǎn)的話，那不是余額累計越掛越大，能掛幾千萬
看錯了，你們是收票方，肯定查不到發(fā)票，需要開票的公司紅沖 信息單可以你開，也可以他們開
收到發(fā)票 借：銷售費(fèi)用10000， 進(jìn)項稅1300， 貸：銀行11300 收到紅字發(fā)票 借：銷售費(fèi)用-10000， 貸：應(yīng)付賬款-11300 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 1300，