你好,上面說的如果都是稅額, 應繳納 1+1-5=1.5萬
你好。一般納稅人,1月份開了10萬專票,可以用2月份別人給我們開的進項專票5萬來抵扣增值稅嗎?
公司一般納稅人,本月銷項專票開了20萬,普票開了3萬。那本月進項是開進來23萬@不交增值稅了,還是開20萬進項不用交增值稅?
老師,一般人假如收了100萬進項專票,銷項開了80萬專票,20萬普票,我這普票是不是不用交稅,這個月開票就都抵扣了,一分不用交增值稅
我公司之前是小規(guī)模納稅人,7月份變成了一般納稅人,1.那我們給客戶開普票是扣多少個點?13%嗎? 2.那給客戶開專票和開普票一樣的點嗎? 3.開專票能抵扣進項,那開出去的普票能抵扣進項嗎?
一般納稅人,開出13%專普票各1萬,收到進項專票1萬,在當月抵扣,那本月的應交增值稅是多少?
請問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實用進料加工手冊進出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負債表和利潤表及余額,編制新表,怎么編?。?/p>
資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計提預計負債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,勞務派遣差額征稅,我們公司分項目好幾個項目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營收入-**項目派遣服務費,成本這塊也是主營成本-**項目人工工資,主營成本-**人工社保費,是這樣賬務處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進項稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報表的時候更正錯到10月份的報表,在10月份的報表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會計賬務和稅務報表金額相差3.69元,這個賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會計準則。土地的租賃費是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長期待攤費用進行核算