老師，2023年12月做的一筆暫估款14.9萬，借方：管理費用-暫估14.9萬，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬，已結(jié)賬，2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬，請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄？？請老師詳細給我說下，謝謝
你好，是什么原因造成這個金額差異了
-
Q
老師，18年12月份另外一個會計為了不交企業(yè)所得稅，暫估了一筆費用，借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款-暫估，金額是25萬，錢也是沒有付的，我問她了她說25萬已經(jīng)在今年5月份的時候匯算清繳的時候調(diào)整了，我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理，貸方還是有其他應(yīng)付款25萬。
-
Q
老師你好，請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票，我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借：管理費用-翻譯費2萬，貸：銀行收款2萬，現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費，請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發(fā)票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調(diào)整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎？謝謝
-
Q
老師，2023年12月做的一筆暫估款14.9萬，借方：管理費用-暫估14.9萬，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬，已結(jié)賬，2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬，請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄？？請老師詳細給我說下，謝謝
-
Q
老師，2023年12月做的一筆暫估款14.9萬，借方：管理費用-暫估14.9萬，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬，已結(jié)賬，2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬，請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄？？請老師詳細給我說下，謝謝。如果修改已申報的季度財報截止日期是什么時候現(xiàn)在好像修改不了。這是季報時候沒交稅做的一筆，現(xiàn)在拿票來怎么做賬？想抵扣去年所得稅。不是錯賬。實操過得老師給我說一下
-
Q
2023年12月為了不交所得稅，做的一筆暫估款14.9萬，借方：管理費用-暫估14.9萬，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬，已結(jié)賬，2023年第四季度財報已申報。如果現(xiàn)在拿票1萬想抵扣去年所得稅怎么做分錄？年報正常報不交稅嗎？
熱門問答 更多>
-
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一，b公司注冊資金500萬，a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
-
利潤表不會變動，資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少，負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
-
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
-
甲公司張三借調(diào)到乙公司，張三工資500，社保單位部分100，由乙公司支付給甲公司，甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理： 計提工資 借：其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸：銀行存款120 支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸：其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借：銀行存款 600 貸：其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做，如果財務(wù)上合理，稅務(wù)上不合理， 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提，繳納，發(fā)放，收款操作步驟的分錄怎么做呢？麻煩您指導(dǎo)一下，謝謝老師?。?，乙是同一集團下的子公司）
-
顯示；您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
-
老師，公司應(yīng)付款的收款人去世了，賬怎么處理啊
-
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動，那未分配利潤怎么減少
-
企業(yè)工商年報，出資狀況，如果前一年已經(jīng)實繳完畢，還需要填寫嗎
-
老師。問個問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
-
公司只有法人一人，企業(yè)年報從業(yè)人數(shù)填幾人？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
這是12月申報季度所得稅做的一筆
當(dāng)時沒交稅。這不5月31日前還可以拿票嗎
你好，需要調(diào)整以前年度損益，然后大廳修改報表 1、發(fā)現(xiàn)錯賬時利用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：其他應(yīng)付款 2、調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”對以前年度所得稅的影響 ? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 貸：以前年度損益調(diào)整? 3、結(jié)平“以前年度損益調(diào)整”科目。 借：利潤分配—未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整? 4、調(diào)整盈余公積 借：盈余公積-法定盈余公積? 貸：利潤分配-未分配利潤?
這不是錯賬，要把這一筆沖平的意思
對報銷影響較大，需要追溯調(diào)整，分錄是上面的
如果修改已申報的財報，截止日期是什么時候？電子稅務(wù)局
跨月的報表一般都需要到稅務(wù)局修改了。你先試下看可以修改吧，也看地區(qū)稅務(wù)局的情況